第一部分  單位概況

　　（一）主要職能

　　1．貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)，制定全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施。

　　2．組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣水體、大氣、土壤及廢水、廢氣、廢渣、噪聲振動(dòng)、電磁波輻射、放射性物品、有毒化學(xué)品等污染的環(huán)保工作；處理環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故，調(diào)處環(huán)境污染糾紛，查處違反環(huán)保法律法規(guī)行為。

　　3．執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)、“三同時(shí)”（同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、同時(shí)使用）、排污費(fèi)征收、排污許可證、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等環(huán)境管理制度。

　　4．組織環(huán)保科技攻關(guān)，及其新科技、新成果的推廣應(yīng)用工作；管理全縣環(huán)境管理體系認(rèn)證和環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證；指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5．負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、信息管理工作；組織編報(bào)全縣環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)，發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)。

　　6．組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)保宣傳教育工作，推動(dòng)公眾和非政府組織參與環(huán)保，提高全民環(huán)保意識(shí)。

　　7．組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)的交流與合作。

　　8．完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門(mén)決算單位只有局機(jī)關(guān)一個(gè)單位，沒(méi)有二級(jí)單位。

　　第二部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明：

　　2018年總收入48526981.57元，總支出48523465.8元，歷年結(jié)余132868.38元；

　　2017年總收入31830622.08元，總支出31754990.81元，歷年結(jié)余129352.61；

　　2018年比2017年總收總支相對(duì)增加，主要原因是上級(jí)項(xiàng)目資金的增加。

　　（二）收入決算情況說(shuō)明：

　　本年收入由財(cái)政撥款收入和其他收入兩大類(lèi)構(gòu)成，分別占本年收入的99%和1%。

　　（三）支出決算情況說(shuō)明：

　　1．基本支出8063277.96元，占本年支出的17%；

　　2．項(xiàng)目支出40460187.84元，占本年支出的83%。

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收入48172762.53元，支出48169246.76元；

　　2017年財(cái)政撥款收入13356482.69元，支出13280851.42元；

　　2018年比2017年相對(duì)增加，主要是上級(jí)項(xiàng)目資金的增加。

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　1．財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8063277.96元，其中基本支出8063277.96元（人員經(jīng)費(fèi)6863336.74元，日常公用經(jīng)費(fèi)1199941.22元），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出40105968.8元。

　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13280851.42元，其中基本支出7019177.49元（人員經(jīng)費(fèi)6042330.51元，日常公用經(jīng)費(fèi)976846.98元），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出6261673.93元。

　　2018年與2017年相比基本支出經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加。

　　2．財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　本年支出決算數(shù)結(jié)構(gòu)情況：基本支出8063277.96元，其中環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)7245677.96元，環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察793600元，其他節(jié)能環(huán)保支出24000；項(xiàng)目支出40460187.84元，其中環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)6716158.85元，污染防治26109371.15元，自然生態(tài)保護(hù)7634657.84元。

　　3．財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　本年年初預(yù)算安排12894020.85元，其中基本支出5720020.85元，專(zhuān)項(xiàng)支出7174000元（預(yù)算內(nèi)12184020.85元，納入預(yù)算管理的非稅收入710000元），財(cái)政撥款支出48169246.76元，其中基本支出8063277.96元，項(xiàng)目支出40105968.8元，增加的原因主要是人員工資的提高，上級(jí)項(xiàng)目支出增加。

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　本單位2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8063277.96元，占總本年度公共預(yù)算撥款支出17%。包括人員經(jīng)費(fèi)6837636.74元，一般商品和服務(wù)支出950913.22元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25700元，資本性支出249028元。

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　1．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出127509元，其中因公出國(guó)(境)費(fèi)0元，公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)114062元，公務(wù)接待費(fèi)13447元。“三公”經(jīng)費(fèi)與年初預(yù)算相比較，“三公”經(jīng)費(fèi)得到有效控制，總支出相對(duì)年初預(yù)算減少了63891元，主要原因是禁止因公出國(guó)（境），開(kāi)展公車(chē)改革，節(jié)約公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)，減少接待批次和數(shù)量，厲行節(jié)約。

　　2．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出中，因公出國(guó)（境）人數(shù)0人，公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)保有量2臺(tái)，公務(wù)接待12批次，48人次。

　　（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　無(wú)

　　（九）其他重要事項(xiàng)

　　1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1199941.22元，比2017年增加223094.24元。主要原因是人員的增加。

　　2．政府采購(gòu)支出情況

　　本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額29410600元，其中：政府采購(gòu)貨物支出300000元，政府采購(gòu)工程支出27000000元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2110600元。

　　3．國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛6輛；單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（城區(qū)空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站）。

　　4．預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局積極開(kāi)展2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)以及重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，我局2018年整體支出資金安排及使用科學(xué)、規(guī)范、合理，產(chǎn)生的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等效益顯著，圓滿(mǎn)達(dá)到年初制定的績(jī)效目標(biāo)。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。主要是按規(guī)定使用的上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和歷年政府采購(gòu)結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)遇。

　　（三）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排。因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（五）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

　　（六）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指公 務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)等。

　　第四部分  2018年度部門(mén)決算表

　　1.部門(mén)收入支出決算總表.xls

　　2.部門(mén)收入決算表.xls

　　3.部門(mén)支出決算表.xls

　　4.部門(mén)財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

　　5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

　　6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

　　7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

　　8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls