目錄：

　　第一部分  湘潭縣編辦概況

　　第二部分  湘潭縣編辦2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　第三部分  湘潭縣編辦2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分  湘潭縣編辦2018年度部門(mén)決算表

　　第一部分  湘潭縣編辦概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的政策和法規(guī)，研究制定全縣有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和實(shí)施辦法并組織實(shí)施。

　　2、統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和全縣各事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施以及機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況的督查和違規(guī)處理。

　　3、研究制定全縣機(jī)構(gòu)改革總體方案；審核縣直各部門(mén)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門(mén)的職能配置及其調(diào)整；協(xié)調(diào)縣委各部門(mén)之間、縣政府各部門(mén)之間、縣委各部門(mén)與縣政府各部門(mén)之間以及縣直各部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

　　4、審核縣委、縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣人大、政協(xié)、法院、檢察院及各人民團(tuán)體的主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員編制。

　　5、研究制定全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；參與大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)、軍轉(zhuǎn)復(fù)退安置方案的制定；審核縣委、縣政府直屬副科級(jí)以上事業(yè)單位的主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和人員編制。

　　6、擬定縣直黨政群機(jī)關(guān)一級(jí)機(jī)構(gòu)的設(shè)立、更名、撤并、調(diào)整的上報(bào)方案；審批縣直黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增設(shè)、更名、撤并和調(diào)整；審批全縣范圍內(nèi)行政、事業(yè)單位同編制性質(zhì)建制單位之間的人員編制異動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣行政、事業(yè)單位人員異動(dòng)審核和人員增、減注冊(cè)手續(xù)。

　　7、經(jīng)編委會(huì)議和編委主任辦公會(huì)議批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)和人員編制問(wèn)題，編委會(huì)授權(quán)編委辦公室辦理批復(fù)。

　　8、負(fù)責(zé)全縣中文域名管理工作。

　　9、負(fù)責(zé)事業(yè)單位法人資格認(rèn)定、登記管理和年度審核工作。

　　10、負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)信息的采集和綜合，承擔(dān)全縣行政、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制和實(shí)有人數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作。

　　11、承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣編辦為湘潭縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，是縣委的工作部門(mén)，列入縣委機(jī)構(gòu)序列。

　　本部門(mén)內(nèi)設(shè)綜合股、機(jī)構(gòu)編制股、審改股等股室，下設(shè)1個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。現(xiàn)有行政編制8名，事業(yè)編制4名，實(shí)有在職行政人員7名，后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制人員1名，退休人員3名。

　　第二部分  湘潭縣編辦2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于湘潭縣編辦2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年單位全年總收入189.21萬(wàn)元，比上年減少29.06萬(wàn)元，減幅13.31%，2018年單位全年總支出189.21萬(wàn)元，比上年減少29.06萬(wàn)元，減幅13.31%

　　二、關(guān)于湘潭縣編辦2018年度收入決算情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收入181.07萬(wàn)元，占總收入95.7%，其他收入8.13萬(wàn)元，占總收入4.3%。

　　三、關(guān)于湘潭縣編辦2018年度支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度總支出189.21萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出。其中基本支出156.83萬(wàn)元，占全年總支出82.89%，項(xiàng)目支出32.38萬(wàn)元，占全年總支出17.11%。

　　四、關(guān)于湘潭縣編辦2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收入為181.07萬(wàn)元，比上年減少32.91萬(wàn)元，減幅15.38%；財(cái)政撥款支出為181.07萬(wàn)元，比上年減少32.91萬(wàn)元，減幅15.38%。

　　五、關(guān)于湘潭縣編辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財(cái)政撥款支出181.07萬(wàn)元，比上年度減少32.91萬(wàn)元，減幅15.38%。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出181.07萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度年初預(yù)算數(shù)181.07萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出181.07萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。

　　六、關(guān)于湘潭縣編辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出156.83萬(wàn)元，其中工資福利支出116.73萬(wàn)元，占基本支出的74.43%，商品和服務(wù)支出38.56萬(wàn)元，占基本支出的24.58%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.4萬(wàn)元，占基本支出的0.3%，資本性支出1.13萬(wàn)元，占基本支出的0.7%。

　　七、關(guān)于湘潭縣編辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2018年度單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.73萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.73萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共計(jì)16批次，182人次，無(wú)外事接待。沒(méi)有因公出國(guó)費(fèi)用和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年決算數(shù)減少9.06萬(wàn)元，減幅92.54%，其中，公務(wù)接待費(fèi)比上年決算數(shù)減少9.06萬(wàn)元，減幅92.54%。“三公”經(jīng)費(fèi)大幅下降的主要原因是單位從源頭抓起，實(shí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模。

　　八、關(guān)于湘潭縣編辦2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2018年本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.69萬(wàn)元，比2017年增加12.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.6%。主要原因是因?yàn)?018年開(kāi)始籌備機(jī)構(gòu)改革相關(guān)事宜，造成各項(xiàng)商品服務(wù)支出的增加。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度政府采購(gòu)支出總額3.312萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出3.312萬(wàn)元。主要項(xiàng)目有：購(gòu)置電子顯示屏，電腦。采購(gòu)支出均嚴(yán)格按照政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，采購(gòu)程序公開(kāi)透明。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛。

　　十、特殊名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2、其他收入：指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：結(jié)轉(zhuǎn)是指財(cái)政撥款當(dāng)年支出預(yù)算（含追加預(yù)算）已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需按原用途急需使用的財(cái)政撥款資金。結(jié)余是指支出項(xiàng)目預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，剩余的財(cái)政撥款資金。

　　4、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　5、項(xiàng)目支出：指行政單位為完成特定工作任務(wù)在基本支出之外發(fā)生的支出。

　　6、 “三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第三部分  預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　本單位正在對(duì)2018年部門(mén)整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)

　　第四部分  湘潭縣編辦2018年度部門(mén)決算表（單位：萬(wàn)元）

　�。�1）部門(mén)收入支出決算總表 (部門(mén)決算Z01表)

　�。�2）部門(mén)收入決算表 (部門(mén)決算Z03表)

　�。�3）部門(mén)支出決算表 (部門(mén)決算Z04表)

　　（4）部門(mén)財(cái)政撥款收入支出決算總表 （部門(mén)決算Z01-1表）

　�。�5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (部門(mén)決算Z07表)

　�。�6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 (部門(mén)決算表Z08-1)

　�。�7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門(mén)決算CS05表)

　�。�8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 (部門(mén)決算Z09表)

　　編辦決算公開(kāi)8張表.xls