目錄：

　　第一部分  湘潭縣烏石鎮人民政府概況

　　第二部分  湘潭縣烏石鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  名稱解釋

　　第四部分  湘潭縣烏石鎮人民政府2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣烏石鎮人民政府概況

　　一、主要職能：

　　（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　　（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

　　（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　　（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

　　二、部門決算單位構成

　　湘潭縣烏石鎮人民政府設機構數11個，其中行政單位2個，事業單位9個，分別為黨政辦、財政所、民社辦、經發辦、計育辦、綜治安監站、農推中心、林業站、水利站、規劃環保站、文化廣播站。

　　第二部分湘潭縣烏石鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

　　一、關于湘潭縣烏石鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2017 年決算收入總計4583.77萬元，支出4583.77萬元； 2018年決算收入總計5780.48萬元，支出 5780.48萬元。比較2017年，2018年支出決算數同比上升26.1% ，主要原因是2018年基本支出相比2017年基本支出有所增加。

　　二、關于湘潭縣烏石鎮人民政府2018年度收入決算情況說明

　　2018 年本年收入5780.48萬元，財政撥款收入1990.33萬元，占比34.43%；上級補助收入3790.15萬元，占比65.57%。

　　三、關于湘潭縣烏石鎮人民政府2018年度支出決算情況說明

　　2018年總支出 5780.48萬元（其中，基本支出 5780.48萬元，占總支出100%；項目支出0萬元，占總支出0%）。

　　一般公共服務支出3978.99萬元；

　　文化體育與傳媒支出25.74萬元；

　　社會保障和就業支出20.97萬元；

　　醫療衛生與計劃生育支出55.91萬元；

　　城鄉社區支出156.1萬元；

　　農林水支出1460.65萬元，其中農村綜合改革1168.64萬元；

　　資源勘探信息等支出82.11萬元。

　　四、關于湘潭縣烏石鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政撥款收入2171.73萬元，其中，無政府性基金預算財政撥款。2018年財政撥款收入1990.33萬元，其中，無政府性基金預算財政撥款。本年財政撥款收入比上年決算收入減少8.35%

　　五、關于湘潭縣烏石鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財政撥款支出數1990.33萬元，上年財政撥款支出決算數2171.73萬元，比上年數減少8.35 %。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況。

　　財政撥款本年支出決算數1990.33萬元

　　一般公共服務支出1475.41萬元；

　　農林水支出514.92萬元，其中農村綜合改革514.92萬元；

　　（其中，基本支出人員經費1563.72萬元，占本年支出的78.6%；基本支出日常共用經費426.61萬元，占本年支出的21.4%；項目支出0萬元，占本年支出的0%）。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財政撥款支出與全年預算基本持平。

　　六、關于湘潭縣烏石鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年基本支出為1990.33萬元，工資福利支出1043.8萬元，占基本支出的52.44%；一般商品與服務支出426.61萬元，占基本支出的21.43%；對個人和家庭補助支出519.92萬元，占基本支出的26.13%；

　　七、關于湘潭縣烏石鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2017年“三公”決算數3.3萬元，其中公務接待費3.3萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元；

　　2018年“三公”預算數1.8萬元，其中公務接待費1.8萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元；2018年“三公”經費決算支出1.8萬元，其中公務接待費1.8萬元，公務用車運行0萬元，因公出國（境）費0萬元；

　　2018年“三公”決算數1.8萬元，其中公務接待費1.8萬元，公務用車運行0萬元，因公出國（境）費0萬元。主要因開設公共食堂和設飯卡制度減少了公務接待用餐等費用開支。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　本單位2017年“三公”經費支出無因公出國（境）團組數及人數，無公務用車，國內公務接待的批次300批次1200人數；

　　本單位2018年“三公”經費支出無因公出國（境）團組數及人數，無公務用車，國內公務接待的批次45批次450人數。

　　八、關于湘潭縣烏石鎮人民政府2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　本單位 2018年度無政府性基金預算財政撥款的收支。

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況

　　本部門2017年機關運行經費0萬，2018年機關運行經費0萬元。與上年相比沒有變動。

　　（二）政府采購支出情況（無）

　　（三）國有資產占用情況（無）

　　十、特殊名詞解釋（無）

　　第三部分  預算績效情況的說明

　　2018年度我單位所有項目資金符合國家政策需求，目標明確，組織管理到位，執行項目有力，在資金使用過程中，實際支出與計劃規定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開透明。本單位按照財政績效管理股的要求對2019年相關項目做了績效評價。

　　第四部分  湘潭縣烏石鎮人民政府2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　附件：部門決算表1、2、3、4、5、6、7、8

附件1：部門決算CS05表.xls

附件2：部門決算Z01-1表.xls

附件3：部門決算Z01表.xls

附件4：部門決算Z03表.xls

附件5：部門決算Z04表.xls

附件6：部門決算Z07表.xls

附件7：部門決算Z08-1.xls

附件8：部門決算Z09表.xls