一、錦石鄉人民政府基本概況

　　1、主要職能

　　（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　�。�2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

　　（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　�。�4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　�。�5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

　　2、機構人員情況

　　本鄉共有機構11個，其中行政5個，包括：黨政綜合辦、經濟發展辦、財政所、民政和社會保障辦、綜治維穩和安全生產監督管理辦；事業6個，包括：農機農技畜牧水產服務中心、林業站、水利站、文體廣播站、村鎮規劃建設環保站、計生站。共有干部職工編制數共88人，其中行政編制數38人，公益性事業編制數50人；目前實有在職人數84人，實有退休人員37人；在職人員中統發工資人員80人，其中行政30人，事業50人。

　　二、2019年部門收支總體情況

　　1.全年安排預算收入4600萬元。其中預算內撥款1170萬元；上級補助收入3430萬元。

　　2.全年預算安排支出4600萬元。一般公共服務支出2805萬元；公共安全支出112萬元；文化體育與傳媒支出30萬元；社會保障和就業支出93萬元；醫療衛生與計劃生育支出118萬元；城鄉社區支出64萬元；農林水支出1378萬元。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入1170萬元，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2019年年初預算數為841.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　�。ǘ�）項目支出：2019年年初預算數為328.3萬元，是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目性專項和業務工作專項。其中村級運轉支出237萬元；計劃生育支出14.3萬元；信訪維穩支出30萬元；農村環境整治支出16.1萬元；防汛抗旱支出5萬元；安全生產支出5.7萬元；行政執法支出5萬元；征兵經費支出1萬元；敬老院補助支出3.6萬元；網格化工作支出7萬元；其他支出3.6萬元。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　1.“三公”經費預算

　　2019年公共財政撥款安排“三公”經費預算27萬元，其中：公務接待費27萬元，無公務用車運行維護費,無因公出國（境）費。

　　2.政府采購情況

　　2019年度政府采購預算數為318萬元，其中辦公設備購置36萬元，周轉房等282萬元。

　　五、名詞解釋

　　1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

　　一般公共預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

　　一般公共預算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

　　一般公共預算“三公”經費支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

　　政府性基金預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元