部門概況

單位名稱

湖南湘潭天易經濟開發區管理委員會

年度預算金額

76,700.00萬元

主管部門

單位基本職能

（1）貫徹執行黨和國家關于發展經濟技術開發區的方針、政策和法律、法規、規章；根據市政府授權，檢查督促各項政策、法規的執行。

（2）編制經開區總體規劃和經濟社會發展計劃，經批準后組織實施。

（3）制定并組織實施相關行政管理規定。

（4）審核經開區的投資項目，并按照規定權限審批或者報批。

（5）管理經開區各項基礎設施和公共設施。

（6）按規定管理經開區的財政、商務、建設規劃、勞動、人事、治安、土地、房產、國有資產、安全生產監管和環境保護等工作。

（7）按規定做好職權范圍內經開區的科學、文化、教育、衛生、體育、創新創業等社會公益事業。

（8）管理經開區的進出口業務和對外經濟技術合作，按照規定處理開發區內的涉外事務。

（9）指導、協調、規范、促進經開區的招商引資工作。

（10）負責對經開區內的企業進行協調和有關服務工作。

（11）負責協調有關部門在開發區設立的機構的工作。

（12）承辦市委、市政府交辦的其他工作，及其受托管理的縣委、縣政府交辦的工作。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

2020年度天易經開區緊扣創建千億園區和國家級經開區目標，踐行高質量發展理念，堅持統籌推進疫情防控和經濟社會發展，堅定不移抓產業、促項目，全力保持園區良好的發展態勢。

一、發展規劃與年度計劃

1、發展規劃

堅持發展是第一要務，以提高發展質量和效益為中心，搶抓“一帶一部”、長株潭城市群融合發展的戰略機遇，以一流園區、兩型典范為目標，以招商引資、協同、發展為主線,以項目建設、自主創新為抓手,以智慧城市、宜居家園為依托,以產業升級、重點工程為路徑，圍繞“千億園區、宜居新城”，努力打造長株潭協調發展的副城區、兩型產業融合的示范區、生態環境優美的濱江新城，爭創國家級經濟技術開發區。

2、年度計劃

完成主要經濟指標的年度目標任務；確保在全省產業園區綜合評價中爭先進位。通過深化改革創新、促進投資增長、化解存量債務和優化發展環境等舉措，為天易經開區早日建成千億工業園區和國家級經開區注入新動力，為湘潭縣在全國百強縣中排名進位和創建全國文明城市作出新貢獻。

一、預算情況

1、年初預算情況

2020年，經開區年初預算數為767,000,000.00元，(包括財政預算撥款144,000,000.00元，政府性基金撥款623,000,000.00元),其中：基本支出14,612,400.00元，項目支出752,387,600.00元。

2、年度部門預算收支情況

2020年上年結轉5,000,000.00元，2020年財政預算收入639,448,964.00元，財政撥款預算支出643,228,964.00元，轉結余分配1,220,000.00元,年末無結余，

3、30萬以上的項目性專項情況

（1）宣傳工作經費項目

宣傳工作經費項目是用于經開區辦公室對接中央、省、市、縣等十余家主流媒體，打造了全方位、多角度、多領域的宣傳平臺的專項資金。2020年度預算安排資金2,000,000.00元，實際支出1,657,224.84元，全年編寫各類信息320余條，其中國家級媒體采編80余條，省級媒體采編120余條，市級媒體采編200余條，協助舉辦了天易環保攝影大賽，做到了報紙有文字、電臺有聲音、電視有圖像、網絡有信息，傳播了天易聲音，打響了天易品牌，樹立了天易形象。全年共受理處置12345熱線、市長信箱、紅網、百姓呼聲等平臺投訴、意見和建議300余條，做到了件件有回音，事事有落實。

（2）環保專項

環保專項2020年度預算收入800,000.00元，實際支出788,258.20元。今年，專項資金主要用于環境治理和污水處理站改造方面，一是對吳家巷重金屬污水處理站進行改造，確保原四通化工有限公司重金屬固廢填埋場滲濾液能專業、連續、高效、低耗的處理，減少了社會公害事件的發生。二是對湖南皇爺食品有限公司二期項目南面環境治理，有效防范群體事件的發生，有利于推動項目開工建設，促進縣城大量勞動力就業。三是在第49個世界環境日成功舉辦“六、五環境日”攝影大賽，體現了天易特色，表達對自然、和諧、良好環境的熱愛。環保專項的實施使人居環境逐步改善，居民幸福感不斷增強。

（3）執法專項

執法專項項目2020年度預算收入832,000.00元，實際支出725,551.00元。主要是公用事業管理和行政執法協調局用于行政執法和社會事務等方面的工作經費，今年，執法大隊強化了執法巡查監管力度，巡查發現搶搭搶建128起，做到了一經發現、立即處置。圍繞蓮花大道、湘南路、西城片區改造等重點工程項目開展違法、違規行為立案查處63宗，牽頭組織拆違、騰地行動19次，拆除65處違法建筑，共計9500平方米。受理核實投訴、舉報128起，其中小區違建投訴占比90%。全年度核查衛片圖斑200個，其中合法圖斑141個，偽變化52個，違法圖斑7個，針對違法圖斑作出了行政處罰，收繳罰款6.5萬。對超范圍、超面積、已征收的全面核減，降低了補產標準，今年共計核減面積1479.07畝，核減金額200.99萬元，在2019年度的基礎上核減總額度達到50.92%，圓滿完成了年初制定的工作目標。

（4）財政科技支出專項

財政科技支出專項是對天易經開區園區內企業產業發展、科技創新進行扶持的專項資金撥款。2020年預算資金69,000,000.00元，實際支出44,146,061.52元，今年共組織申報高新技術企業24家，其中新申請認定17家，復審企業7家；新申請發明專利212件，超額完成目標任務。在2020年績效考核工作目標完成情況中，發明專利申請量目標任務完成量指標在二類園區考核中名列第一。

（5） 土地儲備成本等支出

土地儲備成本等支出項目實施是為了大力推進園區基礎設施建設，使園區功能更加完善，市政設施更加健全，城市面貌能得到極大改觀。2020年項目預算資金623,000,000.00元，實際支出556,125,472.78元，實施了“城區基礎設施優化專項行動”，建設了湘蓮大道、濱江大道、云龍路等一批主次干道，提質了海棠路、玉蘭路、鳳凰路等一批城區道路，改造了百花街、富豪閣等一批老舊小區，打造了濱江風光帶、雙擁公園、金霞山公園、文體公園等一批健身場所，建設了水竹學校、貴竹學校、水竹幼兒園等一批民生工程，完善了城區綠化、亮化、美化等一批基礎配套，極大地改善了人居環境，切實提高了居民的獲得感、幸福感、認同感，為湘潭縣全國文明城市的成功創建作出了巨大貢獻。

績效目標完成情況

天易經開區已成為縣域經濟發展的主陣地，在全省134家省級及以上產業園區綜合評價中，連續8年穩居第一方陣、省級園區前列。2020年被評為湖南省高質量發展產業園區。

（一）預算執行績效分析

1．預算調整率

2020年預算數為767,000,000.00元，無預算調整數。經計算，預算調整率為0。

2．基本支出控制率

2020年度基本支出預算數為14,612,400.00元，實際基本支出14,201,316.92元。基本支出預算控制率97.19%。

3．項目支出預算控制率

2020年度項目支出預算數為752,387,600.00元，安排項目30個,實際項目支出629,027,647.08元，支出項目26個，項目支出預算控制率83.6%。

4、“三公”經費情況

2020年度“三公經費”預算數303,200.00元，其中：公務接待費123,200.00元，公務用車運行維護費180,000.00元；實際支出數295,593.94元，其中：公務接待費122,331.00元，公務用車運行維護費173,262.94元； “三公經費”控制率97.49%。

（二）預算管理績效分析

2020年天易經開區為貫徹落實好黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見的決策部署，根據湘潭縣財政局預算績效管理工作安排，開展了年度內預算資金績效目標管理、績效跟蹤監控和績效評價工作；對預算績效管理實行全覆蓋，實現預算和績效管理一體化，著力于提高財政資源配置效率和使用效益，持續推進“全方位、全過程、全覆蓋”的績效管理機制。

（三）預算產出與效果績效評價指標分析

1. 主要經濟指標完成情況

今年來，受新冠疫情及國家減稅降費政策影響，經開區各項收入同比呈大幅下滑,全年完成財政收入238,973.54萬元，其中稅收收入140,196萬元，比去年同期減少37,894萬元，同比下降21.28%；基金收入93,850.88萬元，比去年同期減少2,816.79萬元，同比下降2.91%，其中土地出讓收入完成91,046.32萬元，比去年同期增加2,690.11萬元，同比增長3.04%，報建費完成2,804.56萬元，比去年同期減少5,506.9萬元，同比下降66.26%。全年完成政府采購項目14個，采購規模為206.9萬元，節約資金1.74萬元，資金節約率為0.83%。

2. 招商引資展現天易魅力

2020年呈現出中小微企業快速聚集、抱團發展的良好生態。全年共引進新項目100個，其中合同簽約項目28個，三類500強項目3個，過億元項目16個，包括投資10億元的柏屹二期、投資2億元的湘潭順絡電子等一批主導產業聚鏈強鏈項目和總部經濟項目紛紛落戶。引進省外境內資金71.2億元，增長21.5%；直接利用外資10840萬美元，增長10.1%;完成進出口總額2.6億美元，增長21.4%。

3. 項目建設展現天易速度

全力實施“奮戰一百天，實現雙過半”和“奮力奔跑合力攻堅”項目競賽，湘蓮大道三期竣工通車，南二環全線拉通，拓展了發展空間；子敬中學、貴竹學校二期、水竹幼兒園等民生項目投入使用，解決了入學難題。昭成科技、三龍軌道交通、順絡電子等15個產業項目開工建設，胖哥耀晨、康大工貿等18個產業項目主體竣工，佳海食品醫藥產業園、海泡石科技產業園一期等16個項目建成投產。天易云龍中學不到1年時間就實現主體竣工，胖哥耀晨從開工到建成僅用1年左右時間，廣州酒家等參加市級競賽活動的項目多次獲評優秀。

4.產業發展展現天易質量

“入規登高智造上市”再創佳績，新增規模工業企業20家、高新技術企業16家，總數分別達164家、67家；科技型中小企業登記入庫80家；研發準備金制度備案115家，備案完成數量和質量均居全市第一；食品醫藥、智能制造、新材料三大產業分別完成規模工業產值302.4億元、148.5億元、96.2億元，占園區工業總產值的71.5%。全年產值過億元企業70余家，伍子醉、廣州酒家等龍頭企業稅收大幅增長，產業質效不斷提升。

5. 改革創新展現天易示范。

出臺縣區財稅管理體制方案，理順了縣區財稅管理體制，財稅收入更多向園區傾斜。大力推進土地利用改革，清理南方閥門、珠江啤酒等低效閑置用地5宗面積234.5畝，并重新加以利用；推動伍子醉、可菲香精、蓮美食品等企業提質增效用地100余畝，園區節約集約用地工作獲評全省二等獎，獎勵周轉用地指標100畝。

6. 營商環境展現天易效率

全力優化營商環境，實施“當場辦結”“線上審批”“一門辦理”“一會兩函”制度，大幅提升審批效率。入園企業投資項目登記備案由原來的3至5個工作日縮減至1個小時，項目規劃審批由原來的15個工作日縮短為5個工作日。落實“一個項目，一名領導，一套班子，一個方案，一抓到底”的“五個一”工作機制，開展現場辦公，實施項目“護建行動”，第一時間為項目排憂解難。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1．預算績效目標和定量指標的制定不夠準確和全面。

績效目標申報表和監控表的指標設置科學性不夠，未與本年度部門整體資金量相匹配，不能準確全面反映部門整體支出的實際實施效果。

2．部分產出數量目標值未完成

2020年受新冠疫情及國家減稅降費政策影響，年初申報的部分主要經濟指標的產出數量目標值未完成，而績效監控未對年初申報的績效目標進行適當的調整，導致目標值與完成值相比存在負偏差。

改進措施

1. 不斷提高預算管理水平，督促基層部門開展預算績效管理工作，從具體業務方面入手，制定適合部門支出特點的績效指標。

2． 積極主動作為，結合實際情況，對部門整體支出績效進行監控時應采取有效措施，使績效監控與前面的績效計劃環節在內容上保持一致，保證整個績效管理系統的有效。

其他需要說明問題

無