部門概況

專項名稱

財政科技支出項目

年度預算金額

6,900萬元

項目主管部門

湘潭天易經開區管委會

項目立項目的

培育龍頭產業企業、鼓勵企業自主創新、推進企業轉型升級、增強園區產業鏈建設、對獲得國家質量獎、馳名商標獎、技能人才獎的企業或人才給予獎勵以及鼓勵企業擴大進出口等方面。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

一、項目績效目標

2020年根據本項目的特點科學設置了績效目標，內容是力爭食品醫藥產業規模工業總產值達300億元；智能裝備制造產業規模工業總產值145達億元；在新材料產業方面規模工業總產值達95億元；建設工程質量符合相關技術規范；主體工程建設按時完成。

二、項目支出管理情況

（一）項目組織情況

湘潭天易經開區管委會是財政科技支出項目資金的主管部門，財政科技支出工作領導小組及成員單位是項目實施單位。

（二）專項資金管理文件

針對財政科技支出專項資金，我區制定了專項資金相關管理文件，并嚴格按照文件規定執行，做到了專款專用、專賬核算、財務審批流程健全規范、資金撥付手續齊全。

（三）專項資金安排情況

2020年度財政科技支出專項資金總預算6,900.00萬元，其中：納稅貢獻獎勵獎勵資金安排預算600.00萬元，園區項目建設支持資金安排預算6,300.00萬元。專項資金根據與園區建設相關因素進行分配，撥付及時，無多頭申報、重復安排的情況。

三、項目支出使用情況

財政科技支出專項資金主要是對天易經開區園區內企業產業發展、科技創新進行扶持的專項資金撥款。本年度實際使用項目資金4,414.61萬元，預算完成率為63.98%，其中：納稅貢獻獎勵574.61萬元，園區項目建設支持資金3,840.00萬元。本部門財務制度健全、會計核算規范、資金管理嚴格，無違規現象的發生。

（一）納稅貢獻獎勵

2020年度專項資金中安排納稅貢獻獎勵資金600.00萬元，實際使用574.61萬元，資金使用率為95.77%。本子項目資金依據天易經濟開發區工委會議紀要等政策給予相關企業安排資金支持企業發展。

（二）園區項目建設支持資金

2020年度專項資金中安排園區項目建設支持資金6,300.00萬元，實際使用3,840.00萬元，資金使用率為60.95%。本子項資金是按照投資協議書的約定以及湘潭天易經濟開發區工委會議紀要進行產業扶持。

項目績效目標完成情況

一、項目產出情況

1、企業復工復產統籌推進

今年以來，受新冠疫情影響，我區實行復工復產備案制度，嚴格審查復工復產企業各項防疫措施，督促復工復產企業必須做到“八個務必”“六個堅持”，園區范圍內工業企業復工復產率達到100%。園區工業經濟運行頂住重重壓力，總產值從今年2月的-16%到7月轉正，再到10月實現同比增長5.2%，規模工業增加值增速居全市園區第2位。

2、主導產業培育

2020年度食品醫藥、智能裝備制造、新材料產業規模工業總產值目標任務分別為300億元、145億元、95億元。根據經濟發展局提供的數據，2020年度實際完成食品醫藥、智能裝備制造、新材料產業規模工業總產值302億元、148.5億元、96.2億元，任務達標率分別為100.67%、102.41%、101.26%，三大主導產業規模工業總產值均完成了目標任務。

3、稅源不斷增長

按照投資協議書及補充協議，我區針對年度繳納稅收額度達到協議要求的入園企業發放納稅貢獻獎勵，被獎勵單位均達到了協議要求，共計574.61萬元，支出控制率達到95.77%。

4、基礎設施配套建設

我區2020年完成基礎設施建設投資28.6億元，較2019年度的26.78億元增長了1.82億元，增長率為6.8%。

二、項目效果情況

1、社會效益

今年共組織申報高新技術企業24家，其中新申請認定17家，復審企業7家；部分企業分別被省工信廳、省發改委認定為省級企業技術中心。更好地鼓勵了企業實施智能化改造、加大研發投入和人才引進力度，提高企業自主創新能力。

2、經濟效益

根據天易經濟開發區工委會議紀要以及區與相關入園企業簽訂的投資協議書約定，經審核，受扶持的入園企業均完成了約定的稅收任務，給園區帶來了極大的經濟效益。

3、公眾滿意度

針對2020年度財政科技支出專項資金績效自評我們設計了10個問題并隨機向園區內企業發放問卷調查表，經統計滿意度為97%。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、預算編制欠精準，績效管理不夠完善

多年以來，財政科技支出資金是針對園區產業發展進行扶持，預算編制主要按企業入園協議中的約定為基礎，在推動相關產業發展，發揮引領作用方面收效甚微，雖然進行了績效目標申報，但不能完整體現項目實施目標。

2、長效機制不夠完善，不利于實施效果持續提升

財政科技專項對入園企業的發展給予資金扶持，加快形成良性發展的內生動力和活力，但入園企業的支持力度還是按照入園協議為主，未制定長期有效的政策，給園區發展質量的提升帶來一定制約。

改進措施

1、統一預算構成，加強績效管理

基于目前預算編制模式，實施內部優化調整，加強績效管理，進一步明確項目實施內容與目標的關聯性，剔除與本項目明顯關聯不足的內容，實現預算編制、執行、監督、績效管理的有機統一。

2、制定長效機制，持續提升實施效果

本項目作為經常性項目應制定長期有效的政策文件，使之不斷服務于園區建設，促進高新技術產業發展，培育和壯大主導產業、骨干企業、科技型企業，以提升科技對產業高質量發展的支撐引領作用。

其他需要說明問題

無