目  錄

一、部門基本概況

二、部門主要職責

三、2019年部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出情況

五、政府性基金預算支出情況

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算情況

3、政府采購預算情況

4、國有資產占用情況說明

5、預算績效目標說明。

七、名詞解釋

一、單位基本情況

天易經開區管委會設8個內設機構：辦公室、經濟發展局、招商和服務局、建設管理局、財政和國有資產管理局、公用事業管理和行政執法協調局、組織人事和社會事務管理局、監察局；6個2級機構：土地房屋征收拆遷事務所、項目服務中心、創新創業服務中心、群眾工作中心、審計中心、企業服務中心；4個派駐機構：國土分局、規劃分局、工商分局、安監分局;1個非常設機構：創建辦。

預算單位構成。天易經開區部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

二、主要職責

（一）貫徹執行黨和國家關于發展經濟技術開發區的方針、政策和法律、法規、規章；根據市政府授權，檢查督促各項政策、法規的執行。

（二）編制經開區總體規劃和經濟社會發展計劃，經批準后組織實施。

（三）制定并組織實施相關行政管理規定。

（四）審核經開區的投資項目，并按照規定權限審批或者報批。

（五）管理經開區各項在建基礎設施和公共設施。

（六）按規定管理經開區的財政、商務、建設規劃、勞動、人事、治安、土地、房產、國有資產、安全生產監管和環境保護等工作。

（七）按規定做好職權范圍內經開區的科學、文化、教育、衛生、體育、創新創業等社會公益事業。

（八）管理經開區的進出口業務和對外經濟技術合作，按照規定處理開發區內的涉外事務。

（九）指導、協調、規范、促進經開區的招商引資工作。

（十）負責對經開區內的企業進行協調和有關服務工作。

（十一）負責協調有關部門在開發區設立的機構的工作。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他工作，及其受托管理的縣委、縣政府交辦的工作。

三、部門收支概況

（一）收入預算，2019年年初預算數42000萬元（比上年減少37609萬元）。其中：一般公共預算16000萬元；政府性基金預算26000萬元。收入較去年減少37609萬元，主要是2019年土地出讓金收入預計大幅減少。

（二）支出預算，2019年年初預算數42000萬元（比上年減少37609萬元）。其中：一般公共服務支出16000萬元，城鄉社區支出26000萬元。支出較去年減少37609萬元，主要是土地儲備成本減少。

四、一般公共預算撥款支出

2019年本部門一般公共預算撥款支出預算16000萬元，其中，一般公共服務支出16000萬元，占100 %。具體安排情況如下：

1、基本支出：2019年年初預算數為1597.2萬元（比上年減少3156.37萬元，減少原因主要是嚴格遵照“有保有壓、防范風險”原則壓減一般性支出），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

2、項目支出：2019年年初預算數為14402.8萬元，單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：企業服務平臺建設及管理50萬，主要用于企業服務管理等方面；創業大廈燃氣費100萬，主要用于創業大廈燃氣費支出；宣傳專項200萬，主要用于宣傳支出；環保專項135萬，主要用于環保支出;中介服務費3465萬，主要用于中介服務等方面；招商專項700萬，主要用于招商引資方面；公租房管理及維修50萬，主要用于公租房管理等方面；產業發展扶持資金1200萬，主要用于對企業產業扶持方面；兩型專項30萬，主要用于兩型管理等方面；示范區津補貼1615.28萬，主要用于天易經開區津補貼等方面；雙創專項100萬，主要用于雙創工作；易俗河鎮安置區維護費用400萬，主要用于等方面；創業大廈水電費140萬，主要用于安置區維護；其他專項支出100萬，主要用于其他各類專項支出；其他維穩專項97.52萬，主要用于維穩；科技創新資金3000萬，主要用于支持企業科技創新；農田補產400萬，主要用于農田補產；辦公設備購置200萬，主要用于辦公設備購置等方面；創業大廈物業管理及維修200萬，主要用于物業管理及維修等方面；創新創業專項146.5萬，主要用于創新創業管理等方面；被征地農民社保資金2013.5萬，主要用于被征地農民社保資金；網絡更新維護及辦公設備維護60萬，主要用于網絡更新方面支出。

五、政府性基金預算支出

2019年本部門政府性基金支出預算26000萬元，其中：城鄉社區支出26000萬元，占100%。具體安排情況如下：征地和拆遷補償支出15000萬，占57.7%；農村基礎設施建設支出3000萬，占11.54%；棚戶區改造支出8000萬，占30.76%。　

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年天易經開區機關運行經費當年一般公共預算撥款212.16萬元，比上年減少792.26萬元，減少78.87％，減少主要是2019年天易經開區大力壓減一般性支出。

2、“ 三公”經費預算：

2019年“三公”經費預算數33.4萬元，其中：公務接待費15.4萬元、公務用車購置0萬元、公務用車運行費18萬元、因公出國（境）費0萬元。

“三公”經費預算數增減變動說明：2018年“三公”經費預算數為398萬元，其中：公務接待費380萬元，公務用車購置0萬元、公務用車運行費18萬元、因公出國（境）費0萬元。2019年"三公"經費預算與上年度預算減少364.6，減少原因主要有：一是嚴格按公務接待相關規定進行接待，嚴格執行公務接待清單制、招商引資接待清單和信訪維穩清單制；二是嚴格控制接待標準；三是嚴格控制會議規模；四是大力壓減一般性支出。因事業單位公車改革，我單位剩余車輛3臺，此次預算安排3臺車輛費用。

3、政府采購預算情況。

2019年本部門政府采購預算總額3665萬元，其中，貨物類采購預算200萬元，主要用于示范區購置電腦、打印機等辦公設備及規劃建設、財務、OA系統等各類辦公軟件。工程類采購預算0萬元；服務類采購預算3465萬元。

4、國有資產占用情況說明：單位共有車輛3臺,單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

5、預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為42000萬元，其中，基本支出1597.2萬元，項目支出14402.8萬元，基金支出26000萬元。2019年我區安排產業發展扶持資金4200萬、農田補產項目400萬、棚戶區改造項目8000萬做為重點項目進行績效評價，具體績效目標詳見公開表。

七、名詞解釋

機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費是指因公出國(境)、公務用車購置及運行、公務接待所產生的費用，其中，因公出國(境)經費包括公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費包括單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費是指單位為執行公務和開展業務需要合理開支的接待費用，包括在接待中發生的交通費、用餐費和住宿費等支出

2019年預算公開表格.xls