一、單位基本情況 ：

　　1、部門職責(zé)

　　湘潭縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

　　（1）向農(nóng)民和社會(huì)宣傳農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的方針政策，貫徹、執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的政策和法規(guī)。

　　（2）組織調(diào)查農(nóng)業(yè)后備資源和編制農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的人員培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)、文檔及信息管理等工作。

　　( 3)負(fù)責(zé)立項(xiàng)前的調(diào)查準(zhǔn)備、建立項(xiàng)目庫(kù)、確定推薦項(xiàng)目和組織評(píng)估論證等；負(fù)責(zé)編制年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組織項(xiàng)目的申報(bào)、批復(fù)、實(shí)施和檢查驗(yàn)收，落實(shí)工程管護(hù)主體等。

　　(4)負(fù)責(zé)資金的籌集、支付報(bào)賬、辦理借款、回收資金以及財(cái)務(wù)管理等。

　　( 5)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　綜合股 、計(jì)財(cái)股、土地治理股、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)股。

　　二、 2018年部門收支總體情況

　　總體概況

　　部門收入預(yù)算1613.46萬(wàn)元，其中縣級(jí)財(cái)政預(yù)算撥款 231.46萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助入1382萬(wàn)元。

　　部門支出預(yù)算1613.46萬(wàn)元，其中基本支出185.46萬(wàn)元，業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)46萬(wàn)元，項(xiàng)目性專項(xiàng)1382萬(wàn)元

　　收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1613.46萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1613.46萬(wàn)元。收入較去年預(yù)算增加6.34萬(wàn)元。

　　支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1613.46萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出1613.46萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加6.34萬(wàn)元，主要是基本支出增加28.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少22萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2018年一般公共預(yù)算撥款收入1613.46萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為185.46萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)165.5以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)19.82萬(wàn)元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.1萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1428萬(wàn)元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出， 項(xiàng)目性專項(xiàng)：農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理中央、省級(jí)財(cái)政資金1382萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)：農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、田園綜合體建設(shè)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)40萬(wàn)元。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款231.46萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加28.34萬(wàn)元。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2018年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.24萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.24萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

　　3、政府采購(gòu)情況：貨物類8萬(wàn)元，服務(wù)類35萬(wàn)元，工程類招投標(biāo)1280萬(wàn)元。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　湘潭縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室

　　2018年2月5日

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表1）

　　部門財(cái)政撥款收支總表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表2）

　　一般公共預(yù)算支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表3）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表4）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表5）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬(wàn)元