目錄：

　　第一部分  湘潭縣分水鄉概況

　　第二部分  湘潭縣分水鄉2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  湘潭縣分水鄉2018年度預算績效情況說明

　　第四部分  湘潭縣分水鄉2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣分水鄉概況

　　一、部門職責

　　1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法律、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

　　2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

　　3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。認真執行國家的法律和政策，履行經濟合同。

　　4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施，加強社區管理工作，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

　　5、制定社會各項事業發展計劃，組織實施義務教育和其他各類教育，加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。

　　6、加強鄉級財政的監督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執行國家有關財經法規和政策，保證國家財政收入的完成。做好統計工作。

　　7、指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員民主自治。

　　8、制定和組織實施鄉村建設規劃。加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

　　9、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

　　二、機構設置

　　分水鄉納入部門預算管理的單位有黨政綜合辦、經濟發展辦、民政和社會保障辦、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣電站、村鎮規劃建設環保站、計生站共11個；其中民政和社會保障辦由民政所、勞動服務站、合管辦三個單位構成，綜治維穩和安全生產監督管理辦由綜治辦、安監站兩個單位構成，農技農機畜牧水產服務中心由農技、農機、畜牧水產三個單位構成，村鎮建設規劃環保站由整治辦和規劃站兩個單位構成。

　　2018年本鄉共有機構數11個，其中行政單位2個，事業單位9個，實有人數136人，其中退休40人，在職96人。

　　第二部分  湘潭縣分水鄉2018年度部門決算情況說明

　　一、關于湘潭縣分水鄉2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入1953.39萬元，上級補助收入1172.66萬元，合計3126.05萬元，比上年增長200.19萬元，增長6.84%。 2018年總支出3126.05萬元，比上年增長200.19萬元，增長6.84%。

　　關于湘潭縣分水鄉2018年度收入決算情況說明

　　2018年財政撥款收入1953.39萬元，占總收入62.49%；上級補助收入1172.66萬元，占總收入37.51%。

　　關于湘潭縣分水鄉2018年度支出決算情況說

　　年度總支出3126.05萬元。其中一般公共服務支出1819.26萬元，占總支出比58.20%；文化體育與傳媒支出35.68萬元，占總支出比1.14%；社會保障和就業支出94.06萬元，占總支出比3.00%；醫療衛生與計劃生育支出62.44萬元，占總支出比2.00%；城鄉社區支出196.76萬元，占總支出比6.29%；農林水務支出746.5萬元（其中農業支出104.89萬元，林業支出64.38萬元，水利支出95.53萬元，農村綜合改革支出481.71萬元），占總支出比23.88%；安全生產監管支出171.35萬元，占總支出比5.48%。

　　關于湘潭縣分水鄉2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入1953.39萬元， 2018年財政撥款總支出1953.39萬元。

　　五、關于湘潭縣分水鄉2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財政撥款支出1953.39萬元，比上年度減少295.84萬元，減少10.11%。

　　財政撥款支出決算結構情況。

　　財政撥款支出1953.39萬元。其中一般公共服務支出1751.97萬元，占總支出比89.69%；文化體育與傳媒支出0萬元，占總支出比0.00 %；社會保障和就業支出0萬元，占總支出比0.00%；醫療衛生與計劃生育支出0萬元，占總支出比0.00%；城鄉社區支出0萬元，占總支出比0.00%；農林水務支出201.42萬元，占總支出比10.31%；安全生產監管支出0萬元，占總支出比0.00%。

　　財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度年初預算數1953.39萬元，財政撥款支出1953.39萬元。

　　六、關于湘潭縣分水鄉2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1953.39萬元，其中工資福利支出618.83萬元，占基本支出的31.68%；商品和服務支出390.18萬元，占基本支出19.74%；對個人和家庭補助支出654.15萬元，占基本支出33.49%.資本性支出290.22萬元，占基本支出的14.86%。

　　七、關于湘潭縣分水鄉2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（參見部門決算CS05表)

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　“三公”經費控制指標37萬元 ，實際支出4.38萬元，其中公務用車及車輛運行經費0萬元，因公出國（境）0元，公務接待費(工作用餐)4.38萬元。年度節約32.62萬元。主要原因是從源頭抓起，實行預算管理，嚴格控制公務接待數量、標準，規模等。

　　“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　因公出國出境經費支出為0萬元。

　　公務接待費支出4.38萬元，比控制數37萬元，減少32.62萬元，降低88.16%.

　　公務用車及車輛運行經費0萬元。

　　八、關于湘潭縣分水鄉2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　本年度無政府性基金收支

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況

　　本部門2018年度機關運行經費支出1221.46 萬元，比2017年增加428.89 萬元，增長54.11%。

　　（二）政府采購支出情況。

　　本單位2018年度政府采購支出70.17萬元。

　　國有資產占用情況。

　　截至2018年12月31日，本部門無車輛，單位價值50 萬元以上通用設備1臺。

　　十、特殊名詞解釋

　　本單位無特殊名詞解釋

　　第三部分  預算績效情況的說明

　　本單位正在對2018年部門整體支出進行績效評價。

　　第四部分  湘潭縣分水鄉2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）Z01部門收入支出決算表.xls(部門決算Z01表)

　　（2）Z03部門收入決算表.xls(部門決算Z03表)

　　（3）Z04部門支出決算表.xls(部門決算Z04表)

　　（4）Z01-1部門財政撥款收入支出決算總表.xls（部門決算Z01-1表）

　　（5）Z07一般公共預算財政撥款支出決算表.xls(部門決算Z07表)

　　（6）Z08-1一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls(部門決算表Z08-1)

　　（7）CS05一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls(部門決算CS05表)

　　（8）Z09政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls(部門決算Z09表)