一、2017年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年在鄉(xiāng)黨委、政府和縣財(cái)政局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大政協(xié)的有力監(jiān)督下,在各部門的大力支持下,經(jīng)過全鄉(xiāng)人民的共同努力,社會經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)得到了長足的發(fā)展。面對農(nóng)村財(cái)政工作職能轉(zhuǎn)換的新形勢,我們認(rèn)真學(xué)習(xí),轉(zhuǎn)變觀念,增強(qiáng)為民服務(wù)意識和經(jīng)濟(jì)發(fā)展意識,主動改革,創(chuàng)新思路,全面落實(shí)黨和國家政策,積極完成鄉(xiāng)黨委政府和縣財(cái)政局交辦的各項(xiàng)工作。

2017年11月止全鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入2116萬元,完成一般預(yù)算收入1696萬元,（其中國稅完成56萬元,地稅完成30萬元,社會撫養(yǎng)費(fèi)征收完成22萬元,其中縣鄉(xiāng)財(cái)政體制預(yù)算1337萬元，上級追加預(yù)算359萬元），上級補(bǔ)助收入420萬元。

2017年完成財(cái)政總支出2301萬元，主要明細(xì)指標(biāo)如下：

1、一般公共服務(wù)支出：1149萬元，占總支出51.76% (其中：政府事務(wù)支出1074萬元，占89.1%；發(fā)展與改革事務(wù)支出：28萬元，占支出2.4%；財(cái)政事務(wù)支出：75萬元，占支出：9%)。

2、文化體育與傳媒支出:17萬元,占總支出：0.77%。

3、社會保障和就業(yè)支出：36萬元，占總支出：1.6%。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：60萬元，占總支出：2.7%。

5、節(jié)能環(huán)保支出：76萬元，占總支出：3.4%。

6、農(nóng)林水利支出：261萬元，占總支出：11.76%，（農(nóng)業(yè)支出74萬元,水利項(xiàng)目支出109萬元，林業(yè)項(xiàng)目支出78萬元）。

7、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出：614萬元，占總支出：27.7%。

總的看來，全面完成了2017年的預(yù)算收支任務(wù),略有結(jié)余。對此,我們進(jìn)一步狠抓財(cái)政收入的入庫,爭取各項(xiàng)預(yù)算外資金,降低一切非生產(chǎn)性支出,確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2017年完成財(cái)政部門主要工作

(一)采取新的措施,克服新的困難,狠抓財(cái)政收入,確保年初任務(wù)完成。充分分析形勢,尋找稅源,積極采取措施,控制財(cái)政收入下降的趨勢，狠抓稅收的入庫工作做到應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)新的稅收增長點(diǎn)。一年來,經(jīng)過不懈努力,戰(zhàn)勝了諸多困難,全面完成了全年的財(cái)政收入任務(wù)。

(二)樹立科學(xué)發(fā)展觀,把發(fā)展納入財(cái)政工作的重要位置。緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的年初工作目標(biāo),努力為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力保障。緩解財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金壓力,在安排“必保支出、必要支出”后,盡一切可能為項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)提供財(cái)政保障,轉(zhuǎn)變思路，積極招商等,有力地推動了鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展。同時(shí)加大了對基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投入,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,投入道路工程、環(huán)境衛(wèi)生，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目扶植，水利建設(shè)重點(diǎn)工程、精準(zhǔn)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，進(jìn)一步完善我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(三)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，履行財(cái)政監(jiān)督職能。堅(jiān)持有保有壓的原則,嚴(yán)格收支兩條線的管理，保證工資的按月發(fā)放、保證機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)行按計(jì)劃撥款;嚴(yán)格落實(shí)分水鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,對每項(xiàng)支出進(jìn)行嚴(yán)格審核。工作中,做到按程序辦事,按規(guī)定審核,不搞走過場,確保了每筆支出真實(shí)、規(guī)范。

(四)堅(jiān)持原則，為民辦實(shí)事,真心服務(wù)三農(nóng)。一是加強(qiáng)民生投入,及時(shí)保障民生工程資金支出。二是各項(xiàng)補(bǔ)貼通過“一卡通”發(fā)放到戶，全鄉(xiāng)“兩卡兩折”發(fā)放工作按要求完成，并對各項(xiàng)補(bǔ)貼資金實(shí)行事前公開、事后監(jiān)督，全年共發(fā)放資金 1122萬元,積極開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查活動。三是進(jìn)一步加強(qiáng)村級財(cái)務(wù)收支管理，深入開展“三資清理”，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督全面上線。

三、2018年財(cái)政預(yù)算收支（草案）

(一)基本指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨中央黨的十九大精神，習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想統(tǒng)領(lǐng)全局，努力培植后續(xù)財(cái)源，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，解放思想，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督管理，全面提升依法理財(cái)能力，為全鄉(xiāng)改革發(fā)展和精美鄉(xiāng)村建設(shè)提供可靠的財(cái)力保障。

(二) 財(cái)政收入

2018年完成財(cái)政總收入3200萬元,其中一般預(yù)算收入2000萬元,(其中國稅60萬元，地稅40萬元，2018年財(cái)政體制預(yù)算資金1377萬元,追加政策性補(bǔ)助收入623萬元),上級補(bǔ)助收入1200萬元。

(三)財(cái)政支出

2018年完成財(cái)政支出為3120萬元,具體如下:

1、一般公共服務(wù)支出：1639萬元，占總支出(其中：政府事務(wù)支出1399萬元，人大經(jīng)費(fèi)10萬元，政協(xié)經(jīng)費(fèi)10萬元，發(fā)展與改革事務(wù)支出30萬元，財(cái)政事務(wù)支出90萬元，綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)支出120萬元，消防安全5萬元)。

2、文化體育與傳媒支出: 30 萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出：120萬元。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：120萬元。

5、節(jié)能環(huán)保支出：160萬元。

6、農(nóng)林水利支出：270萬元（農(nóng)業(yè)支出74萬元,水利項(xiàng)目支出118萬元，林業(yè)項(xiàng)目支出78萬元）。

7、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出：750萬元。

8、環(huán)境衛(wèi)生整治支出：80萬元。

9、財(cái)政總預(yù)備費(fèi):31.5萬元。

四、2018年的財(cái)政工作方向

(一)緊緊抓住增收節(jié)支這條主線,不斷擴(kuò)大財(cái)政可用財(cái)力。充分認(rèn)識完成全年財(cái)政收入任務(wù)的重大意義,集中力量,硬化措施,強(qiáng)化責(zé)任,調(diào)動各方面的積極性,圍繞目標(biāo)狠抓收入目標(biāo)任務(wù)完成,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮非生產(chǎn)性開支,加大財(cái)政對招商引資、項(xiàng)目建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)等工作的支持力度。

(二)繼續(xù)加大全鄉(xiāng)各單位各部門財(cái)務(wù)預(yù)算收支管理工作。確保各類收入及時(shí)繳庫,嚴(yán)格支出票據(jù)的審核,完善鄉(xiāng)村兩級財(cái)務(wù)管理制度,對各部門的財(cái)務(wù)運(yùn)行情況實(shí)施預(yù)算管理全程監(jiān)督。

(三)財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn),把工作落到實(shí)處。一是嚴(yán)格預(yù)算管理體制,推進(jìn)國庫集中支付及財(cái)政績效評價(jià)制度，做到上下統(tǒng)一協(xié)調(diào)。二是繼續(xù)做好財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼工作,專款專用,進(jìn)一步完善財(cái)政涉農(nóng)資金"一卡通"發(fā)放程序，確保農(nóng)民利益落在實(shí)處。三是努力實(shí)現(xiàn)陽光財(cái)政，2018年將對我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算及三公消費(fèi)指標(biāo)實(shí)行全面公開，推動財(cái)政各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新的跨越。

湘潭縣分水鄉(xiāng)人民政府

二〇一七年十二月