一、2015年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年在鄉(xiāng)黨委、政府和縣財(cái)政局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的大力支持下，經(jīng)過全鄉(xiāng)人民的共同努力，社會(huì)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。面對(duì)農(nóng)村財(cái)政工作職能轉(zhuǎn)換的新形勢(shì)，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變觀念，增強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展意識(shí)，主動(dòng)改革，創(chuàng)新思路，全面落實(shí)黨和國(guó)家政策，積極完成鄉(xiāng)黨委政府和縣財(cái)政局交辦的各項(xiàng)工作。

2015年12月止全鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入2168萬元，完成一般預(yù)算收入203萬元，（其中國(guó)稅完成50萬元，地稅完成153萬元，社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收完成117萬元，兩會(huì)清收完成5萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入1723萬元，（其中縣鄉(xiāng)財(cái)政體制預(yù)算870萬元，上級(jí)追加預(yù)算853萬元），多渠道爭(zhēng)取一般預(yù)算外收入130萬元。

2015年完成財(cái)政總支出1912萬元，主要明細(xì)指標(biāo)如下：

1、一般公共服務(wù)支出：1171萬元，占總支出61%(其中人員經(jīng)費(fèi)支出612萬元、黨務(wù)經(jīng)費(fèi)14萬，人大支出12萬元，政協(xié)支出5萬元、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)4萬、武裝經(jīng)費(fèi)5萬、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)218萬元、計(jì)生經(jīng)費(fèi)154萬元、環(huán)境衛(wèi)生107萬、安全生產(chǎn)專項(xiàng)20萬、綜治維穩(wěn)40萬) 。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出：30萬元，占總支出2%。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：393萬元，占總支出20%（農(nóng)業(yè)支出100萬元，水利項(xiàng)目支出186萬元，林業(yè)項(xiàng)目支出107萬元）。

4、公共設(shè)施支出：183萬元，占總支出10%。

5、道路建設(shè)支出：67萬元，占總支出5%。

6、其他支出：29萬元，占總支出2%。

總的看來，全面完成了2015年的預(yù)算收支任務(wù)，略有結(jié)余。對(duì)此，我們進(jìn)一步狠抓財(cái)政收入的入庫，爭(zhēng)取各項(xiàng)預(yù)算外資金，降低一切非生產(chǎn)性支出，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2015年財(cái)政部門工作總結(jié)

（一）采取新的措施，克服新的困難，狠抓財(cái)政收入，確保全年任務(wù)完成。充分分析形勢(shì)，尋找稅源，積極采取措施，控制財(cái)政收入下降的趨勢(shì)，狠抓稅收的入庫工作做到應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。一年來，經(jīng)過不懈努力，戰(zhàn)勝了諸多困難，超額完成了全年的財(cái)政收入任務(wù)。

（二）樹立科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展納入財(cái)政工作的重要位置。緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的年初工作目標(biāo)，努力為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力保障。緩解財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金壓力，在安排“必保支出、必要支出”后，盡一切可能為項(xiàng)目建設(shè)提供資金，落實(shí)“一崗雙責(zé)”招商機(jī)制等，有力地推動(dòng)了鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展。同時(shí)加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投入，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，投入村通工程、環(huán)境衛(wèi)生，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目扶植，水利建設(shè)重點(diǎn)工程、新農(nóng)村建設(shè)工程，進(jìn)一步完善我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，履行財(cái)政監(jiān)督職能。堅(jiān)持有保有壓的原則，嚴(yán)格收支兩條線的管理，保證工資的按月發(fā)放、保證機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)行按計(jì)劃撥款;嚴(yán)格落實(shí)分水鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)每項(xiàng)支出進(jìn)行嚴(yán)格審核。工作中，做到按程序辦事，按規(guī)定審核，不搞走過場(chǎng)，確保了每筆支出真實(shí)、規(guī)范。

（四）堅(jiān)持原則，為民辦實(shí)事，真心服務(wù)三農(nóng)。一是深入實(shí)踐黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，宣傳民生工程，及時(shí)兌現(xiàn)民生工程資金。二是各項(xiàng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放，并對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金實(shí)行事前公開、事后監(jiān)督，積極開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查活動(dòng)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)收支管理，深入開展“三資清理”，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。

（五）財(cái)政工作中存在的困難。1、我鄉(xiāng)財(cái)政收支矛盾突出，負(fù)債嚴(yán)重，在做好“切好蛋糕”的基礎(chǔ)上更是應(yīng)該要千方百計(jì)地“做大蛋糕”。發(fā)展中的問題應(yīng)當(dāng)由更好地發(fā)展來解決。因此加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，增加財(cái)政收入，及時(shí)化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提高管理水平，是我們今后財(cái)政工作的重點(diǎn)。2、“治人者必先自治、責(zé)人者必先自責(zé)、成人者必先自成。”財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)自身專業(yè)技能和服務(wù)能力的提升，要樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，深入貫徹黨的群眾路線，把上連“天線”與下接“地氣”有機(jī)統(tǒng)一起來。還要加強(qiáng)對(duì)報(bào)賬員的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化。

三、2016年財(cái)政預(yù)算收支

（一）基本指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八屆五中全會(huì)精神，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，以黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)貫穿始終，努力培植后續(xù)財(cái)源，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，解放思想，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督管理，全面提升依法理財(cái)能力，為全鄉(xiāng)改革發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)提供可靠的財(cái)力保障。

（二）財(cái)政收入

2016年完成財(cái)政總收入2270萬元，其中一般預(yù)算收入210萬元 (其中國(guó)稅50萬元，地稅160萬元)。2016年財(cái)政體制預(yù)算資金870萬元，追加政策性補(bǔ)助收入853萬元，多渠道融資和爭(zhēng)資337萬元。

（三）財(cái)政支出

2016年完成財(cái)政支出為2269萬元，具體如下：

1、一般公共服務(wù)支出：1524萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)720萬、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)240萬、黨務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬，人大支出15萬元，政協(xié)支出15萬元，紀(jì)檢支出5萬，武裝部支出4萬，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出40萬元，專項(xiàng)工作支出110萬，計(jì)生經(jīng)費(fèi)160萬元，實(shí)事工程項(xiàng)目支出200萬元。）。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出：75萬元。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：430萬元（農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出130萬元，水利項(xiàng)目支出160萬元，林業(yè)項(xiàng)目支出140萬元）。

4、公共設(shè)施支出：110萬元。

5、其他支出：15萬元。

6、消赤減債支出：65萬元。

7、財(cái)政總預(yù)備費(fèi)50萬元。

四、2016年的財(cái)政工作方向

（一）緊緊抓住增收節(jié)支這條主線，不斷擴(kuò)大財(cái)政可用財(cái)力。充分認(rèn)識(shí)完成全年財(cái)政收入任務(wù)的重大意義，集中力量，硬化措施，強(qiáng)化責(zé)任，調(diào)動(dòng)各方面的積極性，圍繞目標(biāo)狠抓收入目標(biāo)任務(wù)完成，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮非生產(chǎn)性開支，加大財(cái)政對(duì)招商引資、項(xiàng)目建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)等工作的支持力度。

（二）繼續(xù)加大全鄉(xiāng)各單位各部門財(cái)務(wù)預(yù)算收支管理工作。確保各類收入及時(shí)繳庫，嚴(yán)格支出票據(jù)的審核，完善鄉(xiāng)村兩級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)各部門的財(cái)務(wù)運(yùn)行情況實(shí)施預(yù)算管理全程監(jiān)督。

（三）深化財(cái)政管理改革，大力推進(jìn)依法科學(xué)理財(cái)。一是嚴(yán)格預(yù)算管理體制，推進(jìn)國(guó)庫集中支付及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)制度，做到上下統(tǒng)一協(xié)調(diào)。二是繼續(xù)做好財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼工作，專款專用，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放范圍，確保農(nóng)民利益落在實(shí)處。三是努力實(shí)現(xiàn)陽光財(cái)政，2016年將對(duì)我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算及三公消費(fèi)指標(biāo)實(shí)行全面公開，推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新的跨越。

湘潭縣分水鄉(xiāng)財(cái)政所

二〇一六年二月