索引號：4303000006/2022-1001236
發布機構：分水鄉
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湘潭縣分水鄉2021年部門整體支出績效目標申報表
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間：2022-01-13 09:31
| 部門整體支出績效目標申報表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 填報單位（蓋章）分水鄉人民政府 | |||||||
| 部門基本信息 | 單位名稱 | 分水鄉人民政府 | |||||
| 通訊地址 | 湘潭縣分水鄉虎形山村 | ||||||
| 單位預算績效管理聯系人 | 易宇軒 | 聯系電話 | 0731-57790391 | ||||
| 人員編制數 | 99 | 實有人數 | 92 | ||||
| 單位職能 | 發展經濟 公共服務 基層建設 經濟職能 | ||||||
| 單位年度收入預算（萬元） | |||||||
| 收入合計 | 預算內撥款 | 其中：非稅收入 | 基金收入 | 其他撥款 | |||
| 3802 | 1241 | 0 | 0 | 2601 | |||
| 單位年度支出預算（萬元） | |||||||
| 支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 3802 | 1410 | 2392 | |||||
| 其中 | 三公經費預算（萬元） | ||||||
| 公務接待費 | 公務用車運行和購置費 | 因公出國（境）費 | 合計 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 部門
整體 支出 績效 目標 |
在今年收支預算內，確保完成以下整體目標： | ||||||
| 目標1：機關運轉 | |||||||
| 目標2：黨政建設 | |||||||
| 目標3：財源建設和財政管理 | |||||||
| 目標4：農村經濟發展 | |||||||
| 目標5：經濟發展 | |||||||
| 目標6：綜治維穩及群眾信訪 | |||||||
| 目標7：依法治縣 | |||||||
| 目標8：社會安全管理 | |||||||
| 目標9：社會保障 | |||||||
| 目標10：教育工作 | |||||||
| 目標11：衛計工作 | |||||||
| 目標12：公共文化體育建設 | |||||||
| 目標13：實事工作 | |||||||
| 目標14：農村環境整治 | |||||||
| 目標15：村級運轉 | |||||||
| 其中 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | 備注 | ||
| 目
標 1 |
產出指標 | 數量指標 | 保障工資及時足額發放 | 完成工作 | |||
| 保障社保、職業年金、住房公積金的繳納 | 完成工作 | ||||||
| 成本指標 | 機關運轉成本 | 完成工作 | |||||
| 質量指標 | 保證機關的正常運轉，達到年度考核要求 | 二類單位 | |||||
| 嚴格控制三公經費，控制在縣核定指標內 | 0支出 | ||||||
| 效益指標 | 社會效益 | 促進鄉域范圍內政治、經濟、社會協調發展 | 完成工作 | ||||
| 協調鄉域范圍內各部門的分工協作 | 完成工作 | ||||||
| 實現上級各項方針、政策的宣傳、貫徹、執行 | 完成工作 | ||||||
| 鞏固地方政權，維護一方穩定 | 完成工作 | ||||||
| 目
標 2 |
產出指標 | 數量指標 | 開展黨建中心工作和主題教育 | 完成工作 | |||
| 完成理論學習中心組任務 | 完成工作 | ||||||
| 不出現違規選人用人問題 | 完成工作 | ||||||
| 落實黨的政治建設責任 | 完成工作 | ||||||
| 推動基層公共服務“一門式”全覆蓋工作 | 完成工作 | ||||||
| 推動《湘潭縣鄉村人才振興行動計劃》 | 完成工作 | ||||||
| 按要求開展“新思想‘四進’”宣講活動 | 完成工作 | ||||||
| 按要求落實省委選調生管理培養措施 | 完成工作 | ||||||
| 成本指標 | 黨的建設成本 | 完成工作 | |||||
| 質量指標 | 根據《2020年湘潭縣鄉鎮績效考核（評估）實施方案》考核 | 完成工作 | |||||
| 根據《湘潭縣推動基層公共服務“一門式”全覆蓋工作考核辦法》(潭縣服組[2020] 5號)考核 | 完成工作 | ||||||
| 時效指標 | 履行管黨治黨主體責任，全面實施“黨建領航”工程 | 完成工作 | |||||
| 效益指標 | 可持續影響 | 做好學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想工作 | 完成工作 | ||||
| 社會效益 | 貫徹落實中央八項規定精神 | 完成工作 | |||||
| 履行黨風廉政建設和反腐工作責任情況 | 完成工作 | ||||||
| 部
門 整 體支出 績 效 指 標 |
目
標 3 |
產出指標 | 數量指標 | 完成年度稅收目標 | 280萬元 | ||
| 成本指標 | 財源建設和財政管理成本 | 完成工作 | |||||
| 質量指標 | 根據《湘潭縣2018年財源建設與財政管理績效考核細則》考核 | 二類單位 | |||||
| 時效指標 | 成立財稅綜合信息共享工作組織機構，建立健全稅源臺賬及項目工程稅收征繳臺賬，按要求及時報送涉稅涉費信息 | 完成工作 | |||||
| 效益指標 | 社會效益 | 嚴格執行預算，實行收支兩條線管理，非稅收入及時足額上繳縣非稅專戶，無坐收坐支等情況 | 完成工作 | ||||
| 成立專項資金監管機構，對專項資金進行嚴格管理，實行項目庫管理；專項資金無截留、挪用、擅自抵扣等行為。 | 完成工作 | ||||||
| 村賬鄉代理工作實施村賬資金雙代管、及時記賬、財務公開 | 完成工作 | ||||||
| 打擊非法集資工作，達到金融辦考核要求 | 完成工作 | ||||||
| 目
標 4 |
產出指標 | 數量指標 | 被認定為“全國五星鄉鎮農技推廣機構” | 未 | |||
| 開展各類農技培訓班，培訓人數1500人次 | 完成工作 | ||||||
| 完成糧食生產“雙穩”（穩面、穩產）目標任務 | 完成工作 | ||||||
| 農村居民人均可支配收入 | 完成工作 | ||||||
| 村級集體經濟經營性收入“清零”,完成率100% | 5個村 | ||||||
| 質量指標 | 動物疫病防控接受督查及抗體檢測 | 完成工作 | |||||
| 造林綠化綜合質量合格率達85%以上 | 85% | ||||||
| 農村土地承包經營確權登記頒證工作根據《關于下發2017年度湘潭縣農村土地承包經營確權登記分布證考核辦法的通知》實施考核 | 完成工作 | ||||||
| 成本指標 | 農村經濟發展成本 | 完成工作 | |||||
| 時效指標 | 農業支持保護補貼數據及時申報 | 完成工作 | |||||
| 效益指標 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對維護農民權益工作的滿意度達95% | 95% | ||||
| 社會公眾或服務對象對森林防火工作滿意度達95% | 95% | ||||||
| 社會公眾或服務對象對動物疫病防控工作滿意度達95% | 95% | ||||||
| 社會公眾或服務對象對水利建設和防汛抗旱及移民后扶工作滿意度達95% | 95% | ||||||
| 目
標 5 |
產出指標 | 數量指標 | 年度清產核資 | 1億 | |||
| 成立村集體經濟組織 | 完成工作 | ||||||
| 股權證書發放 | 完成工作 | ||||||
| 鄉鎮總體規劃、控制性、修建性詳細規劃有規劃文件成果，并經政府批復 | 完成工作 | ||||||
| 完成年度工業固投目標任務 | 完成工作 | ||||||
| 農村集貿市場建設 | 完成工作 | ||||||
| 成本指標 | 經濟發展成本 | 完成工作 | |||||
| 時效指標 | 聯網直報管理工作 | 完成工作 | |||||
| 積極配合工業固投的統計工作，按時按質報送相關報表和材料 | 完成工作 | ||||||
| 目
標 6 |
數量指標 | 社區戒毒社區康復執行率 | 完成工作 | ||||
| 產出指標 | 強制隔離戒毒執行率 | 完成工作 | |||||
| 辦理省信訪信息系統內的信訪件，及時受理率、按期辦結率、群眾滿意率、群眾參評率、網信占比率等“五率” | 完成工作 | ||||||
| 民轉刑案件發生為零 | 0 | ||||||
| 質量指標 | 綜治維穩根據《湘潭縣2020年度綜治工作考評》考核 | 完成工作 | |||||
| 開展社會治理創新 | 完成工作 | ||||||
| 按要求推進區域特色項目 | 完成工作 | ||||||
| 群眾信訪工作根據縣委群眾工作部考核細則考核 | 完成工作 | ||||||
| 成本指標 | 綜治維穩成本 | 完成工作 | |||||
| 效益指標 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對鄉綜治維穩工作的滿意度達95% | 95% | ||||
| 目
標 7 |
產出指標 | 數量指標 | 依法自治達標率達 98 %以上 | 98% | |||
| 國家公職人員"如法網“考試參考率 | 100% | ||||||
| 村級法律顧問建成100% | 100% | ||||||
| 建設5個以上法制宣傳專欄，開辟5塊以上“法治鄉鎮建設宣傳牌” | 100% | ||||||
| 成本指標 | 依法治縣成本 | 完成工作 | |||||
| 質量指標 | 國家公職人員"如法網“考試合格率 | 100% | |||||
| 效益指標 | 社會效益 | 在媒體上進行法治建設宣傳報道 | 1次 | ||||
| 目
標 8 |
產出指標 | 數量指標 | 對食品生產經營單位安全巡查每月一次 | 每月一次 | |||
| 成本指標 | 社會安全管理成本 | 完成工作 | |||||
| 質量指標 | 生產安全事故控制按照《湘潭縣安全生產工作考核辦法》和《2017年安全生產工作考核細則》實施考核 | 完成工作 | |||||
| 交通運輸安全控制根據《湘潭縣2017年度鄉鎮社會管理綜合治理“道路交通社會化管理”考核細則》進行考核 | 完成工作 | ||||||
| 效益指標 | 社會效益 | 無重大安全事件發生 | 0 | ||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對社會安全管理工作的滿意度達95% | 95% | |||||
| 目
標 9 |
產出指標 | 數量指標 | 城鎮職工醫療保險人數完成100% | 100% | |||
| 新型農村合作醫療人數參合率達95% | 95% | ||||||
| 各鄉鎮所轄范圍內企業新增參保、按湘人社發〔2017〕103號文件要求補繳補建、戶籍人口以靈活就業人員身份新增參保的繳費收入三項列入各鄉鎮企業養老保險基金征繳目標任務完成數 | 完成工作 | ||||||
| 落實農民工工資支付保障制度 | 完成工作 | ||||||
| 統籌城鄉就業完成目標任務 | 完成工作 | ||||||
| 落實《社會救助暫行辦法》，實現上戶率達100% | 100% | ||||||
| 質量指標 | 按湘人社發〔2017〕103號文件要求完成目標任務數 | 完成工作 | |||||
| 按照《湘潭縣2020年度保障農民工工資支付工作績效考核實施辦法》考核 | 完成工作 | ||||||
| 成本指標 | 社會保障工作成本 | 完成工作 | |||||
| 效益指標 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對社會救助工作的滿意度達95% | 95% | ||||
| 目
標 10 |
產出指標 | 數量指標 | 高中階段毛入學率 | 85% | |||
| 義務教育普及率達100% | 100% | ||||||
| 制定整治非法辦學方案；開展非法辦學整治行動 | 完成工作 | ||||||
| 定期開展校園及周邊環境綜合治理行動，每季度一次 | 每季度一次 | ||||||
| 每月至少進行一次學生用車專項督查行動 | 至少每月一次 | ||||||
| 成本指標 | 教育工作成本 | 完成工作 | |||||
| 質量指標 | 在省市縣明察暗訪及聯合整治行動中不發生校（園）車典型違法違規行為被處罰 | 無 | |||||
| 不發生一起致人傷亡的校車安全事故 | 0 | ||||||
| 目
標 11 |
產出指標 | 數量指標 | 境外、涉鄂涉武、中高風險地區來潭返潭人員信息摸排到位率100% | 100% | |||
| 常住人口健康碼申請 | 完成工作 | ||||||
| 無償獻血完成任務 | 完成工作 | ||||||
| 質量指標 | 成立復工復產工作領導機構 | 完成工作 | |||||
| 惠企政策落實及日報告落實 | 完成工作 | ||||||
| 落實轄區新冠肺炎常態化防控主體責任，做到有方案、有措施 | 完成工作 | ||||||
| 成本指標 | 醫療衛生成本 | 完成工作 | |||||
| 目
標 12 |
產出指標 | 數量指標 | 加強文化體育設施建設，文化體育設施面積人均增加0.1平方米 | 完成工作 | |||
| 組織開展“歡樂瀟湘、幸福湘潭、蓮鄉大舞臺”系列文化活動，積極組織參加縣級以上各類文體活動 | 1次 | ||||||
| 按要求做好鄉鎮“村村響”文化廣播 | 完成工作 | ||||||
| 成本指標 | 公共文化體育建設成本 | 完成工作 | |||||
| 督查通報零點名批評 | 0 | ||||||
| 效益指標 | 社會效益 | 積極推進旅游及文化產業發展 | 完成工作 | ||||
| 目
標 13 |
產出指標 | 數量指標 | 農村危房改造 | 完成工作 | |||
| 免費為35--64歲的農村婦女實施兩癌檢查 | 390人 | ||||||
| 全年醫保報銷 | 完成工作 | ||||||
| 資助解決農村特困戶建房 | 完成工作 | ||||||
| 精準扶貧實現貧困人口脫貧 | 完成工作 | ||||||
| 建立貧困危重孕產婦救助機制和開展孕產婦孕產期健康知識普及行動 | 完成工作 | ||||||
| 質量指標 | 救治救助貧困重性精神障礙患者 | 完成工作 | |||||
| 成本指標 | 實事工程成本 | 完成工作 | |||||
| 效益指標 | 社會效益 | 根據《湘潭縣2020年重點民生實事量化考核辦法》考核 | |||||
| 經濟效益 | |||||||
| 生態效益 | |||||||
| 可持續影響 | |||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | |||||||
| 目
標 14 |
產出指標 | 數量指標 | 農村環境整治范圍全覆蓋 | 完成工作 | |||
| 質量指標 | 根據鄉鎮經費保障人員安排、農村垃圾分類處理、農村生活污水處理、養殖糞污治理、馬路市場整治等重點工作和年度考評成績進行考核 | 完成工作 | |||||
| 成本指標 | 農村環境整治項目成本 | 完成工作 | |||||
| 效益指標 | 社會效益 | 實現垃圾分類，改善人居環境，提高群眾衛生意識 | 完成工作 | ||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾或服務對象對農村環境衛生整治滿意率達到95% | 95% | |||||
| 目
標 15 |
產出指標 | 數量指標 | 村運轉經費達到上級規定的標準 | 18萬/村 | |||
| 時效指標 | 按時撥付村級各項資金 | 按時 | |||||
| 成本指標 | 維持村級運轉各項成本 | 完成工作 | |||||
| 質量指標 | 保證村級各項工作的正常運轉 | 完成工作 | |||||
| 村級一事一議等專項資金的撥付、使用符合縣財政考核的要求 | 完成工作 | ||||||
| 村級運轉經費保障有力，不被上級督查通報批評 | 完成工作 | ||||||
| 效益指標 | 社會效益 | 實現新農村建設和諧發展 | 完成工作 | ||||
| 財政部門審核意見 | 財政歸口
業務股室 審核意見 |
審核意見：
審核人： 負責人簽字： 年 月 日 |
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| 績效評價
股審核意見 |
審核意見：
審核人： 負責人簽字： 年 月 日 |
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| 預算股審核意見 | 審核意見：
審核人： 負責人簽字： 年 月 日 |
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| 單位負責人：張振 | 填報人： 易宇軒 | ||||||
| 填報日期：2020年12月25 日 | |||||||
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