目錄：

　　第一部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)概況

　　第二部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　第三部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法律、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

　　4.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)社區(qū)管理工作，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育，加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

　　6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成。做好統(tǒng)計(jì)工作。

　　7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員民主自治。

　　8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

　　10.承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　石鼓鎮(zhèn)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)。其中石鼓鎮(zhèn)黨政辦、財(cái)政所、經(jīng)發(fā)辦、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)辦、民政和社會(huì)保障辦等五個(gè)獨(dú)立核算單位執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。衛(wèi)計(jì)辦、文體廣播站、林業(yè)站、水利站、村鎮(zhèn)規(guī)劃站、農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣中心等六個(gè)獨(dú)立核算單位實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

　　第二部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收入1667萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1586萬(wàn)元，合計(jì)3253萬(wàn)元，比上年減少1202萬(wàn)元，減少26.98%。2018年總支出3253萬(wàn)元，比上年減少1202萬(wàn)元，減少26.98%。

　　二、關(guān)于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度收入決算情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收入1667萬(wàn)元，占總收入51.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入1586萬(wàn)元，占總收入48.75%。

　　三、關(guān)于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度支出決算情況說(shuō)

　　本年度總支出3253萬(wàn)元。其中：一般公共財(cái)政支出1667萬(wàn)元,財(cái)政專戶資金支出1586萬(wàn)元。按照政府收支分類體系，各項(xiàng)支出具體如下：

　　1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（包含政府、人大、政協(xié)、共產(chǎn)黨事務(wù)等）：1398萬(wàn)元；

　　2.發(fā)展與改革事務(wù)支出：70萬(wàn)元；

　　3.財(cái)政事務(wù)支出：142萬(wàn)元；

　　4.文化體育與傳媒支出：30萬(wàn)元；

　　5.人力資源和社會(huì)保障支出：93萬(wàn)元；

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：68萬(wàn)元；

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：175萬(wàn)元；

　　8.農(nóng)推中心支出：54萬(wàn)元；

　　9.林業(yè)支出：118萬(wàn)元；

　　10.水利支出：59萬(wàn)元；

　　11.交通運(yùn)輸支出：42萬(wàn)元；

　　12.綜治維穩(wěn)與安全生產(chǎn)支出：155萬(wàn)元；

　　13.農(nóng)村綜合改革支出：849萬(wàn)元（其中，對(duì)村一事一議支出159萬(wàn)元，其他對(duì)村支出690萬(wàn)元。）。

　　四、關(guān)于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收入1667萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥款總支出1667萬(wàn)元，比上年減少23.14%。

　　五、關(guān)于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財(cái)政撥款支出1667萬(wàn)元，比上年度減少502萬(wàn)元，減少23.14%。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（包含政府、人大、政協(xié)、共產(chǎn)黨事務(wù)等）：922萬(wàn)元；

　　2.發(fā)展與改革事務(wù)支出：70萬(wàn)元；

　　3.財(cái)政事務(wù)支出：72萬(wàn)元；

　　4.文化體育與傳媒支出：13萬(wàn)元；

　　5.人力資源和社會(huì)保障支出：50萬(wàn)元；

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：29萬(wàn)元；

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：63萬(wàn)元；

　　8.農(nóng)推中心支出：35萬(wàn)元；

　　9.林業(yè)支出：28萬(wàn)元；

　　10.水利支出：27萬(wàn)元；

　　11.交通運(yùn)輸支出：42萬(wàn)元；

　　12.綜治維穩(wěn)與安全生產(chǎn)支出：68萬(wàn)元；

　　13.農(nóng)村綜合改革支出：248萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度年初預(yù)算數(shù)1667萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出1667萬(wàn)元。

　　六、關(guān)于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1667萬(wàn)元，其中工資福利支出1122萬(wàn)元，占基本支出的67.31%；商品和服務(wù)支出297萬(wàn)元，占基本支出17.82%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出248萬(wàn)元，占基本支出14.87%.

　　七、關(guān)于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)控制指標(biāo)53.96萬(wàn)元 ，實(shí)際支出33.24萬(wàn)元，其中公務(wù)用車及車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）0元，公務(wù)接待費(fèi)(工作用餐)33.24萬(wàn)元。年度節(jié)約20.72萬(wàn)元。主要原因是從源頭抓起，實(shí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)模等。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　因公出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)支出為0萬(wàn)元。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出33.24萬(wàn)元，比控制數(shù)53.96萬(wàn)元，減少20.72萬(wàn)元，降低38.4%.

　　公務(wù)用車及車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本年度無(wú)政府性基金收支

　　九、其他重要事項(xiàng)

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1179萬(wàn)元，2017年為2129萬(wàn)元，比2017年減少950萬(wàn)元，減少44.62%。增減變動(dòng)原因：嚴(yán)格控制日常開支。

　�。ǘ�）政府采購(gòu)支出情況（無(wú)）。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況（無(wú)）。

　　十、特殊名詞解釋

　　本單位無(wú)特殊名詞解釋

　　第三部分  預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　2018年部門整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)正在進(jìn)行。

　　第四部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度部門決算表（單位：萬(wàn)元）

　　（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

　　（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)

　�。�3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

　�。�4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）

　�。�5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

　　（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

　�。�7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算CS05表)

　　（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)

　　（1）部門收入支出決算總表.xls

　　（2）部門收入決算表.xls

　　（3）部門支出決算表.xls

　　（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

　　（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

　　（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

　　（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

　　（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls