湘潭縣石鼓鎮人民政府2023年部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間：2024-06-11 09:34
目錄
第一部分石鼓鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
石鼓鎮人民政府概況
一、 部門職責
1．主要職能。
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。石鼓鎮政府內設機構包括：2023年本鎮共有機構數11個，其中黨政機構5個，事業單位5個，財政所1個。行政編制42個，事業編制61個。實有人員100 人（含財政所6人，2個編制備案人員）。具體人員安排如下：黨政綜合辦公室（27人）、財政所（6人）、經濟發展辦公室（5人）、社會事務辦公室（4人）、自然資源和生態環境辦公室（5人）、社會治安和應急管理辦公室（9人）、社會事務綜合服務中心（7人）、農業綜合服務中心（11人）、政務（便民）服務中心（7人）、退役軍人服務站（4人）、綜合行政執法大隊（4人）、領導職務11人。
（二）決算單位構成。石鼓鎮人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成包括：黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法大隊、自然資源和生態環境辦公室、退役軍人服務站和村級轉移支付。
第二部分
|
收入支出決算總表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
||||
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
2231.56 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
1605.76 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
0 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
0 |
||||
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
34.96 |
||||
|
五、事業收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
0 |
||||
|
六、經營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
19 |
8.09 |
||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
20 |
56.27 |
||||
|
八、其他收入 |
8 |
762.43 |
八、社會保障和就業支出 |
21 |
243.73 |
||||
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
22 |
81.61 |
||||
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
23 |
0 |
||||
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
24 |
60.50 |
||||
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
25 |
798.29 |
||||
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
26 |
0 |
||||
|
|
|
|
十四、住房保障支出 |
27 |
104.78 |
||||
|
本年收入合計 |
10 |
2993.99 |
本年支出合計 |
28 |
2993.99 |
||||
|
使用非財政撥款結余 |
11 |
|
結余分配 |
29 |
|
||||
|
年初結轉和結余 |
12 |
|
年末結轉和結余 |
30 |
|
||||
|
總計 |
13 |
2993.99 |
總計 |
30 |
2993.99 |
||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||||||
|
收入決算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
|
合計 |
2,993.99 |
2,231.56 |
|
|
|
|
762.43 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,605.76 |
1,343.05 |
|
|
|
|
262.71 |
|
|||||
|
2010103 |
機關服務 |
136.50 |
136.50 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2010301 |
行政運行 |
1,205.64 |
1,064.01 |
|
|
|
|
141.63 |
|
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
88.75 |
88.75 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2010308 |
信訪事務 |
41.66 |
41.66 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2010499 |
其他發展與改革事務支出 |
107.61 |
0.00 |
|
|
|
|
107.61 |
|
|||||
|
2010601 |
行政運行 |
13.46 |
0.00 |
|
|
|
|
13.46 |
|
|||||
|
2013805 |
市場秩序執法 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
11.21 |
11.21 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
34.96 |
6.00 |
|
|
|
|
28.96 |
|
|||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
34.96 |
6.00 |
|
|
|
|
28.96 |
|
|||||
|
206 |
科學技術支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2060102 |
一般行政管理事務 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
56.27 |
0.00 |
|
|
|
|
56.27 |
|
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
56.27 |
0.00 |
|
|
|
|
56.27 |
|
|||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
243.73 |
171.45 |
|
|
|
|
72.28 |
|
|||||
|
2080102 |
一般行政管理事務 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
121.42 |
121.42 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
34.48 |
34.48 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
72.28 |
0.00 |
|
|
|
|
72.28 |
|
|||||
|
210 |
衛生健康支出 |
81.61 |
67.92 |
|
|
|
|
13.70 |
|
|||||
|
2100199 |
其他衛生健康管理事務支出 |
13.70 |
0.00 |
|
|
|
|
13.70 |
|
|||||
|
2100716 |
計劃生育機構 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
67.91 |
67.91 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
60.50 |
9.32 |
|
|
|
|
51.18 |
|
|||||
|
2120104 |
城管執法 |
11.97 |
0.00 |
|
|
|
|
11.97 |
|
|||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
48.52 |
9.32 |
|
|
|
|
39.21 |
|
|||||
|
213 |
農林水支出 |
798.29 |
520.95 |
|
|
|
|
277.34 |
|
|||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|
|||||||||||||
|
支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
2,993.99 |
2,959.52 |
34.47 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,605.76 |
1,581.13 |
24.63 |
|
|
|
|
|
2010103 |
機關服務 |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
1,205.64 |
1,205.64 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
88.75 |
64.11 |
24.63 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務 |
41.66 |
41.66 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010499 |
其他發展與改革事務支出 |
107.61 |
107.61 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運行 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2013805 |
市場秩序執法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
34.96 |
34.96 |
0.00 |
|
|
|
|
|
206 |
科學技術支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2060102 |
一般行政管理事務 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
243.73 |
238.90 |
4.83 |
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事務 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
72.28 |
72.28 |
0.00 |
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
81.61 |
81.61 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他衛生健康管理事務支出 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100716 |
計劃生育機構 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
60.50 |
60.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管執法 |
11.97 |
11.97 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
48.52 |
48.52 |
0.00 |
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
798.29 |
793.29 |
5.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2231.56 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
1343.05 |
1343.05 |
|
|
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
6.00 |
6.00 |
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
8.09 |
8.09 |
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
22 |
171.45 |
171.45 |
|
|
||
|
|
|
|
九、衛生健康支出 |
23 |
67.92 |
67.92 |
|
|
||
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
25 |
9.32 |
9.32 |
|
|
||
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
26 |
520.95 |
520.95 |
|
|
||
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
|
十四、住房保障支出 |
28 |
104.78 |
104.78 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
9 |
2231.56 |
本年支出合計 |
28 |
2231.56 |
2231.56 |
|
|
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
29 |
|
|
|
|
||
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
總計 |
14 |
2231.56 |
總計 |
30 |
2231.56 |
2231.56 |
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門： 公開05表
單位：萬元
|
項 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
2231.56 |
2197.09 |
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,343.05 |
1,318.42 |
|
|
2010103 |
機關服務 |
136.50 |
136.50 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
1,064.01 |
1,064.01 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
88.75 |
64.11 |
24.64 |
|
2010308 |
信訪事務 |
41.66 |
41.66 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
2013805 |
市場秩序執法 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
11.21 |
11.21 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
206 |
科學技術支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
2060102 |
一般行政管理事務 |
8.09 |
8.09 |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
171.45 |
166.61 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事務 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
121.42 |
121.42 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
34.48 |
34.48 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
67.92 |
67.92 |
|
|
2100716 |
計劃生育機構 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
67.91 |
67.91 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
9.32 |
9.32 |
|
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
9.32 |
9.32 |
|
|
213 |
農林水支出 |
520.95 |
515.95 |
|
|
2130126 |
農村社會事業 |
4.09 |
4.09 |
|
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
21.30 |
21.30 |
|
|
2130317 |
水利技術推廣 |
4.54 |
4.54 |
|
|
2130701 |
對村級公益事業建設的補助 |
6.04 |
1.04 |
5 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
484.98 |
484.98 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
104.78 |
104.78 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
104.78 |
104.78 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 部門： 公開06表 單位：萬元 |
||||||||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
1616.38 |
302 |
商品和服務支出 |
468.84 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
792.11 |
30201 |
辦公費 |
108.12 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
130.44 |
30202 |
印刷費 |
5.05 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
195.20 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
54.54 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
130.36 |
30205 |
水費 |
12.02 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
121.42 |
30206 |
電費 |
8.08 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
10.71 |
30207 |
郵電費 |
2.02 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
67.91 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
8.89 |
30211 |
差旅費 |
21.06 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
104.78 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
43.07 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
111.88 |
30215 |
會議費 |
5.02 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
5.05 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
34.48 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
54.62 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
54.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
6.04 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
11.67 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
4.54 |
30229 |
福利費 |
14.72 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
1.24 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
53.13 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
18.24 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
117.95 |
|
|
|
|
人員經費合計 |
|
公用經費合計 |
|
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門： 公開07表
單位：萬元
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門： 公開08表
單位：萬元
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
||||||||
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2993.99萬元。與上年相比，增加122.81萬元，增加4.28%，主要是財政撥款略有增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2993.99萬元，其中：財政撥款收入2231.56萬元，占74.53%；其他收入762.43萬元，占25.47%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2993.99萬元，其中：基本支出2959.52萬元，項目支出34.47萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2231.56萬元，與上年相比，增加34.42萬元,增加1.57%，主要是財政撥款略有增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2231.56萬元，占本年支出合計的74.53%，與上年相比，財政撥款支出增加34.42萬元，增加1.57%，主要是財政撥款略有增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2197.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1343.05萬元，占60.18%；公共安全支出6.00萬元，占0.27%；科學技術支出8.09萬元，占0.36%；衛生健康支出67.92萬元，占3.04%；城鄉社區支出9.32萬元，占0.42%；農林水支出520.95萬元，占23.34%；住房保障支出104.78萬元，占4.70%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2182.28萬元，支出決算數為2231.56萬元，完成年初預算的102.26%，其中：
1、一般公共服務支出
年初預算為766.91萬元，支出決算為1343.05萬元，完成年初預算的175.12%，主要是因為財政工資發放制度改革，由縣里統一發放至個人賬號改為鄉鎮出納支付至各銀行，故各站辦所工資及發放及績效獎金、補貼等皆計入黨政綜合辦公室賬套。
2、公共安全支出
年初預算為106.07萬元，支出決算為6.00萬元，完成年初預算的5.66%，理由同上。
3、社會保障和就業支出
年初預算為310.99萬元，支出決算為171.45萬元，完成年初預算的55.13%，理由同上。
4、衛生健康支出
年初預算為96.62萬元，支出決算為67.92萬元，完成年初預算的70.29%，理由同上。
5、城鄉社區支出
年初預算為230.84萬元，支出決算為9.32萬元，完成年初預算的4.04%，理由同上。
6、農林水支出
年初預算為670.85萬元，支出決算為520.95萬元，完成年初預算的77.66%，理由同上。
7、科學技術支出
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.09萬元，未造預算但當年有此項開支。
8、住房保障支出
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.09萬元，造預算時將此項開支列到一般公共服務支出預算中。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2197.09萬元，其中：人員經費1728.28萬元，占基本支出的78.66%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費468.84萬元，占基本支出的21.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等；
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出859.45萬元，比上年決算數增加165.40萬元，增加23.83%。主要原因是財政撥款略有增加。
十、一般性支出情況
2023年本部門開支會議費5.02萬元，用于召開人大會等會議，參會人員為鎮村干部與駐鎮單位干部；開支培訓費5.05萬元，用于開展鎮村財務培訓、勞動就業培訓等，參會人員為政府站辦所負責人與報賬員，村級負責人及報賬員、脫貧戶、待業人員等，內容為學習最新的財務制度、學習就業知識，提高就業門檻等。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額300.21萬元，其中：政府采購貨物支出91.17萬元、政府采購工程支出102.12萬元、政府采購服務支出106.91萬元。授予小微企業合同金額300.21萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況于2023年6月份開展，其中績效目標和績效評價報告等嚴格按照上級業務部門要求進行相關業務處理，本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。
二、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
三、“三公”經費：指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）經費指公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
四、機關運行經費：行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，包 括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等。
第五部分
附件
2023年度部門整體支出績效評價報告
湘潭縣石鼓鎮人民政府
部門整體支出績效評價報告
|
單位名稱 |
湘潭縣石鼓鎮人民政府 |
|
年度預算金額 |
3986.65萬元 |
|
主管部門 |
湘潭縣人民政府 |
|
單位基本職能 |
1、在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。 2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。 3、按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。 4、負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。 5、負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。 6、發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。 7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。 8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用。 9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。 10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。 11、負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。 12、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。 13、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。 14、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。
|
|
評價結果 |
93分 |
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部門整體支出管理和使用基本情況 |
2023年，本單位從領導層面提高認識，加強領導，層層落實責任，認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》、 《中華人民共和國預算法》 、《行政單位會計制度》等法律法規，加強內部控制建設與內部控制制度的完善；在內部控制執行中，嚴格執行會議、培訓、差旅等經費管理辦法，加強對相關支出事項必要性、合理性審核，從嚴控制一般性行政經費，2023年部門“三公”經費繼續實行只減不增。同時，加強合同審批管理、商品及服務符合政府采購標準的嚴格按政府采購程序辦理。 2023年收入實際完成2871.18萬元，比上年減少988.75萬元，下降25.62%。主要原因是：預算調整。其中：一般公共預算財政撥款收入完成2197.14萬元，比上年增長88.47萬元，增長4.17%，變化的主要原因是：預算調整；其他收入完成674.04萬元，比上年減少1077.22萬元，下降61.51%，變化的主要原因是：財政緊張，收入減少。 2023年支出2871.18萬元，比上年減少988.75萬元，下降25.62%。主要原因是：壓減開支。人員經費完成2337.88萬元，比上年增加37.14萬元，增加1.61%，變化的主要原因：人員工資增加，村級經費增多；公用經費完成533.30萬元，比上年減少702.37萬元，下降56.84%，變化的主要原因：開源節流，壓減開支。 |
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部門整體支出績效 |
2023年，是全力推進“十四五”規劃落實、奮力向第二個百年奮斗目標大踏步進軍的重要戰略機遇期。做好這一年的工作，必須堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，把握新發展階段，貫徹新發展理念，融入新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，全面完成各項任務。 1.經濟實力穩中向好。2023年，我鎮經濟總體發展平穩，全鎮全年超額完成爭資爭項307.5133萬元，完成比例307.51%；完成社會固定資產投資3.2億元、規模工業總產值7931.3萬元。在產業強縣“百十億”工程考核中，我鎮前三季度排名農業生態類鄉鎮第一名、“闖新路、破險阻、興產業”項目競賽考核中，上半年排名農業類鄉鎮第一名。2023年全鎮已實現村辦企業全覆蓋，村集體經濟收入達到187.05萬元，較上年有大幅增長。我鎮2023年稅收任務為270萬元，到12月底為止，稅收任務完成283萬元，完成率104.8%，鄉鎮排名第二，非稅收入顯著增加，截止到12月底我鎮共計完成非稅收入107.18萬元。踐行招商引資“一把手工程”：累計接洽、考察文旅石鼓、集體經濟、電子加工等相關產業領域客商50余家（批）次。引進產業項目1個（湘潭市喜科電子科技有限公司），已全面投產。完成引進省外境內資金1.1億元，超預期目標3000萬元。 2.筑牢疫情防控防線。在市縣領導的關心和指導下，在石鼓鎮黨委政府正確領導下，制定并落實了石鼓鎮新冠肺炎防控方案，責任到人，措施到位。充分響應中央、省、市、縣委關于疫情防控和新冠疫苗接種的各項指示精神，加強對重點人員管控。嚴格落實“五個一”“七包一”舉措，做好涉疫人員居家的醫學觀察措施和核酸檢測采樣工作。按時完成了縣衛健局、縣疾控中心下達至石鼓鎮的大數據排查及重點返鄉人員摸排任務。2023年，我鎮戶籍人口在湘潭市范圍內接種新冠疫苗第一針共計21855劑次，接種新冠疫苗第二針20679劑次，接種新冠疫苗第三針16852劑次。同時深入各村、居委會開展疫情防控督導，構筑全民免疫長城，為堅決打贏疫情防控阻擊戰提供有力保障。 3.全面推進鄉村振興。緊緊圍繞“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”總要求，以特色農業、規模化產業為基礎，人才引領為途徑，農耕文化為內涵，鄉村生態環境為財富，組織結構為模式，全面發展鄉村振興。持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，建立健全易返貧致貧人口快速發現和響應機制，及時消除風險。持續開展扶志扶智，增強群眾自身的造血功能和發展能力。力爭全鎮50%以上的行政村集體經濟收入達到5萬元以上。2023年全鎮脫貧群眾人均純收入是13224.48元，與2021年脫貧群眾人均純收入11587元相比，增速達到了14.13%,增速達到全縣的平均水平。全面加強駐村幫扶工作落實。全鎮共有11名市、縣派駐村工作隊員長期駐村，嚴格落實每月駐村不少于20天工作要求，并開展常態化監督考核。將駐村干部自動編入村級網絡，鎮黨委每周召開駐村工作部署會議，真正讓駐村干部融入鎮村干部集體。縣、鎮黨員干部共聯系脫貧戶、監測戶1410戶脫貧戶，嚴格按照對監測戶落實“五個一”，對脫貧戶“四個一”的工作要求。 4.優化升級產業體系。聚焦做優“一個產業”發展任務，重點打造精品農業、牲畜養殖、特色林果種植，發展訂單農業，2023年石鼓鎮在原“星火計劃”的基礎上，探索“一村一企業”發展模式，現全鎮有村集體企業40余家，就近提供就業崗位900余個，村集體經營性收入近400萬元。石鼓鎮2023年引進喜科電子有限公司，聯合明道、沿紅、路口三個村打造新能源電子全產業鏈。將軍村立足非遺文化優勢，打造油紙傘生產基地，形成了強村富民的良好勢頭；石鼓村引進中華兩頭烏豬保種工程，發展特色養殖業，各村競相發展的意識顯著提升，集體企業創辦漸成燎原之勢。 5.全力抓好項目建設。持續完善項目庫，在發展中解決發展中的問題。2023年11月18日昌山二期風力發電項目簽約儀式順利落幕，標志著總投資約4.8億元的石鼓鎮昌山二期風電項目即將動工建設，項目投產后，二期項目年上網電量約15000萬千瓦時，兩期項目合計年上網電量27500億千瓦時，合計產值約12300萬元，年均可繳利稅1652萬元（考慮稅收抵減及優惠，優惠期過后為年均2293萬），實現企業與地方共同發展；于2021年底簽約的高家坪村牛蛙基地已經開始出售成品，預計今年產量600噸，產值1500萬元。2023年，石鼓油紙傘（布）非遺工坊獲評省級示范點，銅梁村文旅研學基地和安樂村油紙傘研學基地成功申報湘潭市中小學實踐教育基地，文旅產業成為石鼓鎮促就業、帶發展，助力鄉村振興的重要力量。 6.著力提升鎮村品質。逐步完善符合我鎮實際的農村生活垃圾收集轉運處置體系。將鎮區+鎮區河道及新馬路沿線保潔業務承包給大橋居委會村集體經濟合作社，費用由原來的70多萬降到30多萬，為石鼓政府節約近40萬元，不僅壯大了村集體經濟，也增強了村干部為民服務的責任心。此外，我鎮新采購一批垃圾設備，交予16個行政村，采取定時上門回收或定點投放再對外承包轉運的方式，有效破解垃圾亂傾亂倒的難題；實施垃圾分類減量工程。栗梅村、福霄村兩個村作為試點村，按照可回收和不可回收的原則收集農村生活垃圾，盤活農村閑置房屋，建立了垃圾分類場地，聯系回收站回收作為村集體經濟收入。此舉極大減少了石鼓的生活垃圾，增加了各村集體經濟，提高了村民的環保意識。推進“積分制”鄉村治理試點工作，依托“黨建+積分制”，充分激發試點村黨員村民參與鄉村治理的積極性和創造性，全鎮人居環境衛生保持全縣先進行列，“積分制”工作被《湖南日報》《湘潭日報》等媒體宣傳報道。積極落實農村廁所革命工作。2023年我鎮改廁任務60座，現已全部完成。截至11月30日我鎮改廁任務已全面完成并且通過了村、鎮、縣三級驗收。 7.切實增進民生福祉。牢固樹立以人民為中心的發展思想，全面開展“控輟保學”工作，努力辦好人民滿意的教育。全面落實就業政策，抓好轉移就業、技能培訓等工作。持續實施全民參保計劃，城鄉居民基本醫療保險應保盡保，基本養老保險參保人數持續增長。強化最低生活保障，落實社會保障政策，改善困難群眾、低收入人員、特殊群體生活條件。積極推進殘疾人事業改革，不斷提升殘疾人公共服務質量。 8.創新加強社會治理。嚴格落實安全生產責任制，扎實開展隱患排查治理，強化自然災害綜合防治，堅決遏制重特大安全事故發生。加強食品藥品安全治理。夯實社會治理現代化基層基礎，推進掃黑除惡常態化，暢通和規范群眾訴求通道，抓好矛盾糾紛排查化解和信訪維穩，提升群眾安全感、滿意度。深入推進“八五”普法工作，加大全民普法力度，提升全社會學法用法水平。健全社會治安綜合防控體系，依法打擊各類違法犯罪活動，堅決防范和打擊暴力恐怖、黑惡勢力、新型網絡犯罪，確保社會大局和諧穩定。 9.文旅融合發展成效明顯。立足得天獨厚的自然資源和本地非遺資源，石鼓鎮提出“文旅石鼓、你我同行”的工作思路，成立了石鼓鎮文旅開發工作領導小組和工作專班，每周召開文旅石鼓工作例會，群策群力、穩步推進，持續擴大石鼓文旅品牌影響力，聚力將文旅資源優勢轉化為產業發展優勢，著力打造生態文化旅游目的地，跑出旅游強鎮的石鼓加速度。截至目前，全鎮召開文旅建設工作例會15次，研究制定了石鼓昌山旅游總體規劃，選定精品旅游線路7條，制作旅游宣傳折頁2000張，包裝打造湘軍古道、昌山風電場、傳統古村落、銅梁湖、非遺研學基地、民俗博物館等特色景點20多處。其中兩個市級非遺研學基地已被公布并獲得授牌，研學課程涵蓋油紙傘、嗩吶、木偶戲等10余個內容，已接待游客8批，累計600余人次。 10.全面加強政府自身建設。深入貫徹依法治國基本方略，堅持把依憲施政、依法行政貫穿于政府工作始終，認真貫徹落實“三重一大”制度，全面提升政府工作效能。完善政務公開機制，抓好重點領域政務公開工作，主動接受人大監督、紀委監督、群眾監督、輿論監督，讓權力在陽光下運行。加強黨風廉政建設，壓實黨風廉政“一崗雙責”職責，持之以恒落實中央八項規定精神，嚴控“三公”經費支出，用嚴的制度和鐵的紀律打造清正廉潔的政治生態。 |
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存在的問題 |
1.預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。 2. 專項資金少，資金壓力大。針對我鎮經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目的落實尚需進一步的加強。 |
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改進措施 |
1、細化預算編制，精益求精做好預算編制工作。同時進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和指標要求進行操作。 2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發生。 |
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其他需要說明問題 |
無 |
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