目錄：

　　第一部分  湘潭縣石鼓鎮概況

　　第二部分  湘潭縣石鼓鎮2017年度部門決算情況說明

　　第三部分  湘潭縣石鼓鎮2017年度預算績效情況說明

　　第四部分  湘潭縣石鼓鎮2017年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣石鼓鎮概況

　　一、部門職責

　　1.執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法律、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

　　2.制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

　　3.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。認真執行國家的法律和政策，履行經濟合同。

　　4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施，加強社區管理工作，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

　　5.制定社會各項事業發展計劃，組織實施義務教育和其他各類教育，加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。

　　6.加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執行國家有關財經法規和政策，保證國家財政收入的完成。做好統計工作。

　　7.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員民主自治。

　　8.制定和組織實施鎮村建設規劃。加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

　　9.協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

　　10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

　　二、機構設置

　　石鼓鎮設機構11個。其中石鼓鎮黨政辦、財政所、經發辦、綜治維穩和安全生產辦、民政和社會保障辦等五個獨立核算單位執行行政單位會計制度。衛計辦、文體廣播站、林業站、水利站、村鎮規劃站、農技農機畜牧水產推廣中心等六個獨立核算單位實行事業單位會計制度。

　　第二部分  湘潭縣石鼓鎮2017年度部門決算情況說明

　　一、關于湘潭縣石鼓鎮2017年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政撥款收入2169萬元，上級補助收入2286萬元，合計4455萬元，比上年增加547萬元，增加14%。2017年總支出4455萬元，比上年增加547萬元，增加14%。

　　二、關于湘潭縣石鼓鎮2017年度收入決算情況說明

　　2017年財政撥款收入2169萬元，占總收入48.69%；上級補助收入2286萬元，占總收入51.31%。

　　三、關于湘潭縣石鼓鎮2017年度支出決算情況說

　　本年度總支出4455萬元。其中：一般公共財政支出2166萬元,財政專戶資金支出2289萬元。按照政府收支分類體系，各項支出具體如下：

　　1.政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（包含政府、人大、政協、共產黨事務等）：2029萬元；

　　2.發展與改革事務支出：103萬元；

　　3.財政事務支出：148萬元；

　　4.文化體育與傳媒支出：20萬元；

　　5.人力資源和社會保障支出：222萬元；

　　6.醫療衛生與計劃生育支出：58萬元；

　　7.城鄉社區管理事務支出：99萬元；

　　8.農推中心支出：28萬元；

　　9.林業支出：108萬元；

　　10.水利支出：48萬元；

　　11.交通運輸支出：798萬元；

　　12.綜治維穩與安全生產支出：92萬元；

　　13.農村綜合改革支出：699萬元（其中，對村一事一議支出60萬元，對村民委員會和村黨支部的補助支出639萬元。）；

　　14.其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出：3萬元。

　　四、關于湘潭縣石鼓鎮2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政撥款收入2166萬元，2017年財政撥款總支出2166萬元，比上年增加4.23%。

　　五、關于湘潭縣石鼓鎮2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2017年財政撥款支出2166萬元，比上年度增加88萬元，增加4.23%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況。

　　1.政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（包含政府、人大、政協、共產黨事務等）：1208萬元；

　　2.發展與改革事務支出：14萬元；

　　3.財政事務支出：86萬元；

　　4.文化體育與傳媒支出：12萬元；

　　5.人力資源和社會保障支出：190萬元；

　　6.醫療衛生與計劃生育支出：19萬元；

　　7.城鄉社區管理事務支出：35萬元；

　　8.農推中心支出：15萬元；

　　9.林業支出：10萬元；

　　10.水利支出：13萬元；

　　12.綜治維穩與安全生產支出：32萬元；

　　13.農村綜合改革支出：532萬元（其中，對村一事一議支出60萬元，對村民委員會和村黨支部的補助支出472萬元。）。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2017年度年初預算數2166萬元，財政撥款支出2166萬元。

　　六、關于湘潭縣石鼓鎮2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2166萬元，其中工資福利支出805萬元，占基本支出的37.17%；商品和服務支出523萬元，占基本支出24.15%；對個人和家庭補助支出838萬元，占基本支出38.68%.

　　七、關于湘潭縣石鼓鎮2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　“三公”經費控制指標65萬元 ，實際支出56萬元，其中公務用車及車輛運行經費0萬元，因公出國（境）0元，公務接待費(工作用餐)56萬元。年度節約9萬元。主要原因是從源頭抓起，實行預算管理，嚴格控制公務接待數量、標準，規模等。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　因公出國出境經費支出為0萬元。

　　公務接待費支出56萬元，比控制數65萬元，減少9萬元，降低13.85%.

　　公務用車及車輛運行經費0萬元。

　　八、關于湘潭縣石鼓鎮2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　本年度無政府性基金收支

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況

　　本部門2017年度機關運行經費支出2129萬元，2016年為2779萬元，比2016年減少650萬元，減少23.39%。增減變動原因：嚴格控制日常開支。

　　（二）政府采購支出情況（無）。

　　（三）國有資產占用情況（無）。

　　十、特殊名詞解釋

　　本單位無特殊名詞解釋

　　第三部分  預算績效情況的說明

　　2017年部門整體支出進行績效評價正在進行。

　　第四部分  湘潭縣石鼓鎮2017年度部門決算表（單位：萬元）

    （1）Z02 收入支出決算表(財決02表).xlsx

    （2）部門收入決算表 (部門決算Z03表).xlsx

    （3）部門支出決算表 (部門決算Z04表).xlsx

    （4）部門財政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）.xlsx

    （5）一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表).xlsx

    （6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1).xlsx

    （7）CS05 部門決算相關信息統計表.xlsx

    （8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表).xlsx