湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時間：2023-08-02 08:47
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府基本概況
（一）職能職責(zé)
1、在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。
3、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
5、負(fù)責(zé)村的建設(shè)和管理，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)成員開展各類公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
6、發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。
7、負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。
8、指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。
9、配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動物防疫、防震、防災(zāi)和搶險工作。
10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。
12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。
13、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作。
14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本鎮(zhèn)共有機(jī)構(gòu)11個，其中行政6個，包括：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、財政所、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室；事業(yè)5個，包括：社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。全鎮(zhèn)共有編制人數(shù)108人，其中行政編制39人，參公編制3人，事業(yè)編制66人。全鎮(zhèn)實(shí)有101人，其中縣統(tǒng)發(fā)工資人員99人，非統(tǒng)發(fā)人員2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、黨政綜合辦公室
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
3、社會事務(wù)辦公室
4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
5、社會治安和應(yīng)急管理辦公室
6、財政所
7、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
9、政務(wù)服務(wù)中心
10、退役軍人服務(wù)站
11、綜合執(zhí)法大隊
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算3834.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2182.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上級補(bǔ)助收入1652.03萬元。收入較去年減少152.34萬元，主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算3834.31萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1413.10萬元；公共安全支出206.52萬元；社會保障和就業(yè)支出458.37萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出122.65萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出466.64萬元；農(nóng)林水支出1167.03萬元。支出較去年減少152.34萬元，主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2182.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出766.91萬元，公共安全支出106.07萬元；社會保障和就業(yè)支出310.98萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出96.62萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出230.84萬元；農(nóng)林水支出670.84萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1725.66萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算456.62萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共支出4.52萬元，主要用于紀(jì)檢、宣傳、黨建、等方面；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出22.92萬元，主要用于計劃生育、疫情防控等方面；公共安全支出31.46萬元，主要用于信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、食品安全、安全生產(chǎn)等方面；社會保障和就業(yè)支出3.60萬元，主要用于就業(yè)保障支出等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.17萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治和行政執(zhí)法等方面；農(nóng)林水支出369.95萬元，主要用于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、防汛抗旱、水庫維修、公益林管護(hù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)466.37萬元，比上年預(yù)算增加1.37萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算共計10.50萬元。其中擬召開鎮(zhèn)人代會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為換屆、通過政府、財政等報告，預(yù)算3萬元；擬召開鎮(zhèn)黨代會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為總結(jié)過去，確立新的發(fā)展目標(biāo)，預(yù)算3萬元；擬召開多次退役軍人會議，每次人數(shù)約100人，內(nèi)容為解決退役軍人實(shí)際困難，預(yù)算3萬元；擬召開多次政協(xié)會議，每次人數(shù)約20人，內(nèi)容為探討石鼓發(fā)展新方向，預(yù)算2萬元；其他會議預(yù)算約為1.5萬元。2023年度本單位無節(jié)慶、論壇、賽事等活動預(yù)算，預(yù)算為0。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額865.47萬元，其中，貨物類采購預(yù)算598.65萬元；工程類采購預(yù)算84.56萬元；服務(wù)類采購預(yù)算182.26萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3834萬元，其中，基本支出2574萬元，項目支出1260萬元，本單位無重點(diǎn)績效。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府
2023年7月19日
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表1）
部門財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
2182.28 |
一、本年支出 |
2182.28 |
|
經(jīng)費(fèi)撥款 |
2182.28 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
766.91 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
0 |
（三）國防支出 |
0 |
|
二、政府性基金收入 |
0 |
（四）公共安全支出 |
106.07 |
|
|
|
（五）教育支出 |
0 |
|
|
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
|
|
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
310.99 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
96.62 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
230.84 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
670.84 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
0 |
|
|
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0 |
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收 入 總計 |
2182.28 |
支 出 總 計 |
2182.28 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表2）
一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
766.91 |
762.39 |
4.52 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
470.89 |
466.37 |
4.52 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
470.89 |
466.37 |
4.52 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
117.92 |
117.92 |
0 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
74.01 |
74.01 |
0 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
74.01 |
74.01 |
0 |
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
104.09 |
104.09 |
0 |
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
104.09 |
104.09 |
0 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
106.07 |
74.61 |
31.46 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
106.07 |
74.61 |
31.46 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
106.07 |
74.61 |
31.46 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
310.99 |
307.39 |
3.60 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理支出 |
254.19 |
250.59 |
3.60 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理支出 |
254.19 |
250.59 |
3.60 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
56.80 |
56.80 |
0 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
56.80 |
56.80 |
0 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
96.62 |
73.70 |
22.92 |
||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
96.62 |
73.70 |
22.92 |
||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
96.62 |
73.70 |
22.92 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
230.84 |
206.67 |
24.17 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
137.67 |
132.67 |
5.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
137.67 |
132.67 |
5.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
93.17 |
74.01 |
19.17 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
93.17 |
74.01 |
19.17 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
670.84 |
300.88 |
369.96 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
306.38 |
300.88 |
5.50 |
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
306.38 |
300.88 |
5.50 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
364.46 |
0 |
364.46 |
||
|
2130705 |
村級轉(zhuǎn)移支付 |
364.46 |
0 |
364.46 |
||
|
合 計 |
2182.28 |
1725.66 |
456.62 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）
一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
1584.49 |
1584.49 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
556.28 |
556.28 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
280.21 |
280.21 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
|
|
30104 |
社會保障繳費(fèi) |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
|
|
30105 |
伙食費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30106 |
績效工資 |
263.83 |
263.83 |
0.00 |
|
|
30107 |
住房公積金 |
120.34 |
120.34 |
0.00 |
|
|
30108 |
其他工資福利 |
60.48 |
60.48 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
141.17 |
0.00 |
141.17 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
111.36 |
0.00 |
111.36 |
|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30216 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30229 |
工會經(jīng)費(fèi) |
13.25 |
0.00 |
13.25 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
16.56 |
0.00 |
16.56 |
|
|
30212 |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
其他商品和服務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭 的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
助學(xué)金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
304 |
其他資本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30401 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
0.00 |
60.09 |
|
|
30402 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
0.00 |
37.09 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合計 |
1725.66 |
1584.49 |
201.26 |
||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表4）
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬元
|
上年預(yù)算數(shù) |
本年預(yù)算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公 出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表5）
政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
無此項指標(biāo) |
||||||
|
合計 |
||||||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表6）
部門收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
2182.28 |
一、本年支出 |
3834.31 |
|
經(jīng)費(fèi)撥款 |
2182.28 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
1413.10 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
（三）國防支出 |
0 |
|
|
二、政府性基金收入 |
0 |
（四）公共安全支出 |
206.52 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
0 |
（五）教育支出 |
0 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
1652.03 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
458.37 |
||
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
122.65 |
||
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
||
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
466.64 |
||
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
1167.02 |
||
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
0 |
||
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
||
|
（十六）金融支出 |
0 |
||
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
||
|
0 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
||
|
收入總計 |
3834.31 |
支 出 總 計 |
3834.31 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表7）
部門收入總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經(jīng)費(fèi) |
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1413.10 |
766.91 |
766.91 |
646.19 |
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
938.24 |
525.81 |
525.81 |
318.29 |
||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
789.18 |
470.89 |
470.89 |
318.29 |
||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
149.06 |
117.92 |
117.92 |
31.14 |
||||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
304.31 |
74.01 |
74.01 |
230.30 |
||||||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
304.31 |
74.01 |
74.01 |
230.30 |
||||||
|
20106 |
財政事務(wù) |
170.55 |
104.09 |
104.09 |
66.46 |
||||||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
170.55 |
104.09 |
104.09 |
66.46 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
206.52 |
106.07 |
106.07 |
100.45 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
206.52 |
106.07 |
106.07 |
100.45 |
||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
206.52 |
106.07 |
106.07 |
100.45 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
458.37 |
310.99 |
310.99 |
147.38 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理支出 |
346.85 |
254.19 |
254.19 |
92.66 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理支出 |
346.85 |
254.19 |
254.19 |
92.66 |
||||||
|
20828 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111.52 |
56.80 |
56.80 |
54.72 |
||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
111.52 |
56.80 |
56.80 |
54.72 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
122.65 |
96.62 |
96.62 |
26.03 |
||||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
122.65 |
96.62 |
96.62 |
26.03 |
||||||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
122.65 |
96.62 |
96.62 |
26.03 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
466.64 |
230.84 |
230.84 |
235.80 |
||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
174.49 |
137.67 |
137.67 |
36.82 |
||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
174.49 |
137.67 |
137.67 |
36.82 |
||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
292.16 |
93.17 |
93.17 |
198.98 |
||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
292.16 |
93.17 |
93.17 |
198.98 |
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1167.02 |
670.84 |
670.84 |
496.18 |
||||||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
582.56 |
306.38 |
306.38 |
276.18 |
||||||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
582.56 |
306.38 |
306.38 |
276.18 |
||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
584.46 |
364.46 |
364.46 |
220 |
||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
220 |
0.00 |
0.00 |
220 |
||||||
|
2130705 |
村級轉(zhuǎn)移支付 |
364.46 |
364.46 |
364.46 |
0.00 |
||||||
|
3834.31 |
2182.28 |
2182.28 |
1652.03 |
||||||||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表8）
部門支出總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1413.10 |
1068.33 |
344.77 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
938.24 |
844.47 |
93.77 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
789.18 |
710.41 |
78.77 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
149.06 |
134.06 |
15.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
304.31 |
86.31 |
568.00 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
304.31 |
86.31 |
568.00 |
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
170.55 |
137.55 |
33.00 |
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
170.55 |
137.55 |
33.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
206.52 |
95.06 |
111.46 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
206.52 |
95.06 |
111.46 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
206.52 |
95.06 |
111.46 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
458.37 |
352.77 |
105.60 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理支出 |
346.85 |
281.25 |
65.60 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理支出 |
346.85 |
281.25 |
65.60 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
111.52 |
71.52 |
40.00 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
111.52 |
71.52 |
40.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
122.65 |
86.65 |
36.00 |
||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
122.65 |
86.65 |
36.00 |
||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
122.65 |
86.65 |
36.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
466.64 |
269.09 |
197.55 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
83.18 |
73.18 |
10.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
83.18 |
73.18 |
10.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
292.16 |
104.61 |
187.55 |
||
|
2120501 |
自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室 |
292.16 |
104.61 |
187.55 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1167.02 |
702.44 |
464.58 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
582.56 |
337.98 |
244.58 |
||
|
2139999 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
482.79 |
138.21 |
344.58 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
584.46 |
0.00 |
584.46 |
||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
||
|
2130705 |
村級轉(zhuǎn)移支付 |
364.46 |
0.00 |
364.00 |
||
|
合計 |
3834.31 |
2574.36 |
1259.96 |
|||
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