目 錄

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財(cái)政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　第一部分  部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

　　2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。

　　3、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　　4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

　　5、負(fù)責(zé)村的建設(shè)和管理，積極開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)成員開(kāi)展各類公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　6、發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　7、負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

　　8、指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。

　　9、配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

　　10、向縣人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

　　11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

　　12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　13、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作。

　　14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本鎮(zhèn)共有機(jī)構(gòu)11個(gè)，其中行政6個(gè)，包括：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室；事業(yè)5個(gè)，包括：社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。全鎮(zhèn)共有編制人數(shù)108人，其中行政編制39人，參公編制3人，事業(yè)編制66人。全鎮(zhèn)實(shí)有101人，其中縣統(tǒng)發(fā)工資人員99人，非統(tǒng)發(fā)人員2人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、黨政綜合辦公室

　　2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　3、社會(huì)事務(wù)辦公室

　　4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

　　5、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室

　　6、財(cái)政所

　　7、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心

　　8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

　　9、政務(wù)服務(wù)中心

　　10、退役軍人服務(wù)站

　　11、綜合執(zhí)法大隊(duì)

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算3834.31萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2182.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1652.03萬(wàn)元。收入較去年減少152.34萬(wàn)元，主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響。

　　（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算3834.31萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1413.10萬(wàn)元；公共安全支出206.52萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出458.37萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出122.65萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出466.64萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1167.03萬(wàn)元。支出較去年減少152.34萬(wàn)元，主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2182.28萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出766.91萬(wàn)元，公共安全支出106.07萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出310.98萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出96.62萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出230.84萬(wàn)元；農(nóng)林水支出670.84萬(wàn)元。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1725.66萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算456.62萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共支出4.52萬(wàn)元，主要用于紀(jì)檢、宣傳、黨建、等方面；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出22.92萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育、疫情防控等方面；公共安全支出31.46萬(wàn)元，主要用于信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、食品安全、安全生產(chǎn)等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.60萬(wàn)元，主要用于就業(yè)保障支出等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.17萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治和行政執(zhí)法等方面；農(nóng)林水支出369.95萬(wàn)元，主要用于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、防汛抗旱、水庫(kù)維修、公益林管護(hù)等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)466.37萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.37萬(wàn)元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算共計(jì)10.50萬(wàn)元。其中擬召開(kāi)鎮(zhèn)人代會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為換屆、通過(guò)政府、財(cái)政等報(bào)告，預(yù)算3萬(wàn)元；擬召開(kāi)鎮(zhèn)黨代會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為總結(jié)過(guò)去，確立新的發(fā)展目標(biāo)，預(yù)算3萬(wàn)元；擬召開(kāi)多次退役軍人會(huì)議，每次人數(shù)約100人，內(nèi)容為解決退役軍人實(shí)際困難，預(yù)算3萬(wàn)元；擬召開(kāi)多次政協(xié)會(huì)議，每次人數(shù)約20人，內(nèi)容為探討石鼓發(fā)展新方向，預(yù)算2萬(wàn)元；其他會(huì)議預(yù)算約為1.5萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)節(jié)慶、論壇、賽事等活動(dòng)預(yù)算，預(yù)算為0。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額865.47萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算598.65萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算84.56萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算182.26萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3834萬(wàn)元，其中，基本支出2574萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1260萬(wàn)元，本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府

　　2023年7月19日

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表1）

　　部門財(cái)政撥款收支總表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表2）

　　一般公共預(yù)算支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表3）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表4）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表5）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬(wàn)元